Información del procedimiento
Información

Información

Información general
76,946 Pesos Dominicanos
 
HMNSC-DAF-CD-2026-0025 
Adquisición de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/06/2026 17:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
59,087.51 DOP
59,087.51 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.4.01380.01  DOP----Ver
2.3.7.2.05730.00  DOP----Ver
2.3.9.9.052,344.93  DOP----Ver
2.3.9.5.0116,549.38  DOP----Ver
2.3.9.1.0112,055.04  DOP----Ver
2.3.1.4.01324.97  DOP----Ver
2.3.4.1.012,550.00  DOP----Ver
2.3.1.1.0150.01  DOP----Ver
2.3.3.2.0124,103.17  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  159,087.51  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261159,087.51  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/06/2026 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/06/2026 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
22/06/2026 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ficha tecnica de limpieza.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compras HOSPITAL.docxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198135222/06/2026 18:0080,159.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/06/2026 18:00Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Anelsy, SRL59,087.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Mercachem, SRL21,072.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
8,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01fundas de hielo 2UD2550.00
    
 
18
14122101 - Papel kraft sú(...)
2.3.3.2.01papel de envolver gasa 75LB806,000.00
    
 
20
60141001 - Globos o pelot(...)
2.3.9.4.01globos rojo y blanco 2PAQ190380.00
    
 
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05baygon para mosquitos 2UD365730.00
    
 
22
14122101 - Papel kraft sú(...)
2.3.3.2.01papel pvc 1UD865865.00
    
 
26
30102904 - Postes de made(...)
2.3.1.4.01palillos de picadera 5UD65325.00
1.2  
 Adquisicion de materiales de limpieza -
    
Subtotal
68,596.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas para basura 1PAQ1,5001,500.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01papel tualla 5PAQ1,4407,200.00
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos #770PAQ704,900.00
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos #1055PAQ1206,600.00
    
29
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos #555PAQ703,850.00
    
23
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01cuchara 1PAQ1,2001,200.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas #12 de raya 13CAJ65845.00
    
19
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01plato transparente 14PAQ798.00
    
25
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01plato hondos 1PAQ160160.00
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico5PAQ1,5007,500.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01cloro 3% cajas de 6 galones 6GAL7904,740.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Dual soft cubeta de 5 galones 1GAL1,2931,293.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ecoplasta 55l 1GAL4,1504,150.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desgrasantex –l 5 gls granel1GAL1,7501,750.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Oxibleach-h 50% caneca 35kg 1GAL4,6754,675.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon de cuaba cubeta 5 gls 1GAL1,2501,250.00
    
11
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01bandejas plasticas 20PAQ10200.00
    
27
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01bandejas de aluminio 3PAQ160480.00
    
16
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel1PAQ1,6001,600.00
    
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01guantes de manos fuertes 12UD1101,320.00
    
24
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01pega de ratones 20UD601,200.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ambientador 3GAL245735.00
    
30
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01mistolin 20GAL4408,800.00
    
 
28
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01detergente de lavar 2LB1,2752,550.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/06/2026 18:00 (UTC -4 horas)
Detalle
22/06/2026 17:58 (UTC -4 horas)
Detalle