Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 264,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0109   Título: ADQUISICION DE COLCHAS, TELA Y ZIPPER PARA SER USADO EN EMERGENCIA Y UCI EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE COLCHAS, TELA Y ZIPPER PARA SER USADO EN EMERGENCIA Y UCI EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/06/2026 15:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2026 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/06/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/06/2026 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 284,628.51 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 284,628.51 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.1.01 284,628.51  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 284,628.51  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0109 6 284,628.51  DOP Aprobado CUOTA 0109.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/06/2026 16:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/06/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD 0109.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO 0109.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CUOTA 0109.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar AUTORIZACION 0109.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1981266 22/06/2026 16:05 284,628.51 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/06/2026 16:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Xavsha Multiservices, SRL 284,628.51 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 264,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PLANCHA COLCHA ESPUMA 50X70 DE 5 PULGADAS VERDE 15 UD 4,000 60,000.00           2 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PLANCHA COLCHA ESPUMA 50X70 DE 3 PULGADAS VERDE 15 UD 3,000 45,000.00           3 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PLANCHA COLCHA ESPUMA 50X70 DE 1/2 PULGADAS VERDE 10 UD 1,500 15,000.00           4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PLANCHA COLCHA ESPUMA 54X74 DE 1 PULGADAS BLANCO 10 UD 1,700 17,000.00           5 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 ZIPPER NEGRO 218 3/4 PULG C/600 LLAVES 2 UD 3,000 6,000.00           6 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 VINYL CREMA YD 50 UD 500 25,000.00           7 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 TELA IMPERMEABLE AZUL OSCURO VINYL PELUSA YD 160 UD 600 96,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1981266 Informe final de la selección DO1.AWD.1981266 22/06/2026 16:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.796728 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0109 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 22/06/2026 16:02 (UTC -4 horas) Detalle