Información del procedimiento
Información

Información

Información general
2,001,150.2 Pesos Dominicanos
 
ERD-DAF-CM-2026-0074 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/06/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
2,001,150.20 DOP
2,001,150.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.0218,172.00  DOP
18,172.00  DOP
Ver
2.3.7.2.061,939,577.80  DOP
1,939,577.80  DOP
Ver
2.3.6.3.0443,400.40  DOP
43,400.40  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  pago2,001,150.20  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1782492508329vVymi12,001,150.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/06/2026 11:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
26/06/2026 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHAS TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198412726/06/2026 11:402,001,150.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación26/06/2026 11:40Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Monsalas Suplidores Diversos, SRL2,001,150.2 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
2,001,150.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 0020UD7,080141,600.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICA VERDE EJERCITO PREPARADA 49UD9,676474,124.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVO CRIS PERLA 10UD7,08070,800.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA MANTENIMIENTO COLOR VERDE MILITAR (PREPARADA)22GAL2,36051,920.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 01 SEMIGLO 40UD11,210448,400.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06IMPERMEABILIZANTE GOMA LIQUIDA ALUMINIO /PRIMER/MASILLA 2UD20,65041,300.00
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO TRAFICO 19UD18,113344,147.00
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO TRAFICO 18UD18,113326,034.00
    
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH-900 46GAL896.841,252.80
    
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTI GOTAS 50UD572.328,615.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 14UD407.15,699.40
    
 
12
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02EXTENSIONES PARA PINTAR FIBRA ALUMINIO 4/814UD1,29818,172.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3 PULGADAS 28UD324.59,086.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
26/06/2026 11:40 (UTC -4 horas)
Detalle
26/06/2026 11:25 (UTC -4 horas)
Detalle