Información del procedimiento
Información

Información

Información general
77,296.13 Pesos Dominicanos
 
HMVI-DAF-CD-2026-0023 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Solicitud de materiales de limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
19/06/2026 10:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Transferencias
80,505.32 DOP
80,505.32 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0129,500.00  DOP----Ver
2.3.7.2.994,760.12  DOP----Ver
2.2.5.3.041,031.98  DOP----Ver
2.3.7.2.031,499.87  DOP----Ver
2.3.9.1.0143,713.35  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
23  transferencia80,505.32  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20260023280,505.32  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/06/2026 14:22:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Descargar 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
19/06/2026 11:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
22/06/2026 10:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Fondos (33).pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198194423/06/2026 14:3680,505.32 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/06/2026 14:36Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Azulcorp, SRL80,505.32 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,296.13
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 48/120UD1,31026,200.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA 5/1 PASTA 5PAQ123615.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30/14UD1,181.254,725.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GL 40UD1124,480.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN GL 40UD35014,000.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 55 GL 30/5 NEGRA 6PAQ9005,400.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30 GL 5/1 NEGRA 30PAQ28840.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 55 GL 100/14PAQ8003,200.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30 GL 100/14PAQ6502,600.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 17X22 1000/12PAQ1,4502,900.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 36 OH NO.404UD130520.00
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICO 3UD121.54364.62
    
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTES AMARILLO 15UD81.271,219.05
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA 1PAQ2,4782,478.00
    
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR EN AEROSOL 8UD122.71981.68
    
16
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVITEL 2.8LT 6/16UD474.432,846.58
    
17
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN1UD250250.00
    
18
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ENVOLVER40LB602,400.00
    
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE LIMPIAR BAÑO 3UD95285.00
    
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO 3UD330.4991.20
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/06/2026 14:36 (UTC -4 horas)
Detalle
23/06/2026 14:22 (UTC -4 horas)
Detalle