Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 209,654.32 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0373   Título: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO Y PERSONAL OPERATIVO PARA MOVER Y TRASLADAR EQUIPOS EN DESUSOS DE ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO Y PERSONAL OPERATIVO PARA MOVER Y TRASLADAR EQUIPOS EN DESUSOS DE ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/06/2026 12:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,392.10 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 247,392.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.4.1.01 247,392.10  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago unico 247,392.10  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 247,392.10  DOP Aprobado CUOTA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/06/2026 12:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1981537 22/06/2026 13:19 247,392.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/06/2026 13:19 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 247,392.1 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,654.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78101801 - Servicios de t(...)78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local 2.2.4.1.01 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO Y PERSONAL OPERATIVO 1 UD 209,654.32 209,654.32 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1981537 Informe final de la selección DO1.AWD.1981537 22/06/2026 13:19 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.796523 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0373 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 22/06/2026 12:45 (UTC -4 horas) Detalle