Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 169,790 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0074   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/06/2026 14:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/06/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/06/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 200,352.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 200,352.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 200,352.20  DOP 200,352.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 200,352.20  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782841591965zsmJH 1 200,352.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/06/2026 16:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA- BIENES (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1980153 18/06/2026 16:10 200,352.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/06/2026 16:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gaval Haus, SRL 200,352.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 169,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42142802 - Prendas o sopo(...)42142802 - Prendas o soporte para compresión o vasculares 2.3.9.3.01 MEDIA ANTI-AMBOLICA M MUSLO BLANCA 100 UD 848.95 84,895.00           2 42142802 - Prendas o sopo(...)42142802 - Prendas o soporte para compresión o vasculares 2.3.9.3.01 MEDIA ANTI-AMBOLICA L MUSLO BLANCA 100 UD 848.95 84,895.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1980153 Informe final de la selección DO1.AWD.1980153 18/06/2026 16:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.795643 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0074 publicada por Hospital Central de las FFAA 18/06/2026 16:03 (UTC -4 horas) Detalle