Información del procedimiento
Información

Información

Información general
151,908.05 Pesos Dominicanos
 
CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0022 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/06/2026 12:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
71,128.22 DOP
71,128.22 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0171,128.22  DOP
71,128.22  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  TRANSFERENCIA71,128.22  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG17818093926568FWCd171,128.22  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/06/2026 14:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
18/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1No
18/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfPliego de CondicionesDescargar
ACTO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198014518/06/2026 14:40151,368.23 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación 
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Sadelco, SRL71,128.23 Pesos Dominicanos
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    Vimont Multiservice, SRL80,240 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática-
    
Subtotal
151,908.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111502 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMAS DE COLORES12CAJ55660.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZUL 12/145CAJ1858,325.00
    
 
3
31151804 - Alambre de gra(...)
2.3.9.2.01TINTA GOTERO PARA ALMOHADILLA 30ML ROJA12UD88.51,062.00
    
 
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA 21G.30UD1113,330.00
    
 
5
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDON5UD2501,250.00
    
 
6
44121508 - Repositorios p(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3X3 AMARILLOS30UD34.991,049.70
    
 
7
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADORES DE CINTA5UD231.871,159.35
    
 
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS MANILA 8.5X1110CAJ3253,250.00
    
 
9
44111501 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO (32MM) 12/112CAJ971,164.00
    
 
10
44111501 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO (25MM) 12/112CAJ88.51,062.00
    
 
11
44111501 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO (15MM) 12/124CAJ651,560.00
    
 
12
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJAS 8 1/2 X 1130PAQ2507,500.00
    
 
13
44121627 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA 3/4 INVISIBLE TRANSPARENTE12UD58696.00
    
 
14
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CARPETAS C/COVER DE 5 BLANCA70UD52536,750.00
    
 
15
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01SILICON LIQUIDO 60ML30UD952,850.00
    
 
16
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01CARPETA PARA CHEQUES100UD802.480,240.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/06/2026 14:35 (UTC -4 horas)
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