Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 124,602.93 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMGCO-DAF-CD-2026-0009   Título: MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Compra de Medicamentos para Suplir Farmacia Interna   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SEGUNDO DE LOS SANTOS NO. 6 Guananico Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/06/2026 12:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 17/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 18/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 22/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 127,619.67 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 127,619.67 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 4,984.58  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 14,791.89  DOP ---- Ver 2.3.4.1.01 107,843.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 9   TRANSFERENCIA 127,619.67  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DO1.PCCNTR.23211312 9 127,619.67  DOP Aprobado No. EXPEDIENTE (5).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/06/2026 08:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/06/2026 17:49:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 18/06/2026 09:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 18/06/2026 13:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 18/06/2026 14:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 18/06/2026 15:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 18/06/2026 16:11:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 18/06/2026 16:26:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 18/06/2026 16:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 19/06/2026 09:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo GUANANICO (4).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Pliego Bienes y Servicios_ DOC2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Pliego Bienes y Servicios_ DOC2.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1982807 24/06/2026 09:22 127,619.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/06/2026 09:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Copem Hospiclinic, SRL 127,619.68 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 124,602.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311501 - Clips para ven(...)42311501 - Clips para vendajes o compresas 2.3.9.3.01 CURTAS REDONDA 10 UD 75.54 755.40           41122601 - Portaobjetos p(...)41122601 - Portaobjetos para microscopios 2.3.9.3.01 PORTA OBJETO ESMERISLADOS 2 UD 180.84 361.68           42291614 - Tijeras para u(...)42291614 - Tijeras para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANDO #11 5 CAJ 325.51 1,627.55           42291614 - Tijeras para u(...)42291614 - Tijeras para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO#11 5 UD 147.96 739.80           42291614 - Tijeras para u(...)42291614 - Tijeras para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO #15 5 CAJ 147.96 739.80           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 28X34 30 GALONES 5 PAQ 969.96 4,849.80           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 55 GALONES 5 PAQ 1,537.14 7,685.70           51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 DIPIRONA 1,000 UD 13.15 13,150.00           51171904 - Clorhidrato de(...)51171904 - Clorhidrato de ranitidina 2.3.4.1.01 RANITIDINA 50 MG/2ML 300 UD 9.86 2,958.00           51141714 - Piracetam 2.3.4.1.01 PIRACETAM 1G 100 UD 115.08 11,508.00           51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 SOLUCION SALINA 9% 1000CC 120 UD 106.86 12,823.20           51151703 - Epinefrina 2.3.4.1.01 NORA ADRENALINA 100 UD 674.04 67,404.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1982807 Informe final de la selección DO1.AWD.1982807 24/06/2026 09:22 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.797408 La lista de oferentes del proceso HMGCO-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Guananico 24/06/2026 08:03 (UTC -4 horas) Detalle