Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	64,323.53 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AMDI-DAF-CD-2026-0012
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/Sancez # 3 Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17/06/2026 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2026 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/06/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17/06/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2026 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2026 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2026 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

64,323.53 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

64,323.53 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.8.02

620.00 DOP

----

Ver

2.6.8.3.01

594.00 DOP

----

Ver

2.3.2.1.01

2,227.36 DOP

----

Ver

2.3.9.4.01

3,500.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.06

2,577.00 DOP

----

Ver

2.3.3.1.01

27,111.40 DOP

----

Ver

2.3.9.2.01

27,693.77 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	20260012	12	64,323.53 DOP	Aprobado	2-Certificación existencia de fondos imbert material gastable-junio 2026.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/06/2026 21:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	22/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1-Solicitud de Compras materiales oficina-junio 2026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2-Certificación existencia de fondos imbert material gastable-junio 2026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
3- Acta de Apoderamiento material oficina junio 2026.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
4-Ficha Tecnica Compra Material Gastable-Junio 2026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
5-Acto Simple de Aprobación Especificaciones tecnica junio 2026 libreria.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1979401

17/06/2026 21:34

64,323.53 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/06/2026 21:34

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Grechell Diaz, SRL

64,323.53 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION

Subtotal
64,323.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Toner

859

2,577.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

RESMA

290

26,100.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas # 2

215

2,580.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas # 3

301.79

3,621.48

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas # 4

376.46

4,517.52

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas # 1 1/2

230.8

923.20

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2x11

CAJ

298.3

2,684.70

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2x13

CAJ

440.79

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillo

29.39

529.02

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

lapicero azul

1,080.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

lapicero nego

540.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

lapicero rojo

15.34

552.24

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

bandas elasticas

CAJ

825.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

pos it amarillos

1,080.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcador azul

336.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcador negro

336.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcador rojo

336.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

mouse

195

390.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

teclado

310

620.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

cinra adhesiva transparente de 2"

1,530.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

liqui paper

594.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

protectores de hojas

PAQ

250

250.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

hojas 8 1/2x13

RESMA

355.7

711.40

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

rollo cinta tricolor

765

1,530.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

rollo cinta azul

232.5

232.50

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

rollo cinta roja

232.5

232.50

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

rollo cinta dorada

232.36

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

grapadora

235

1,410.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

rollo papel para sumadora

300.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

tijeras

156.94

470.82

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

calculadoras manuales

485

1,455.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

clip billeteros 51 mm

1,296.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

cinta para sumadora

510.00

60121233 - Sellos de espo(...)

2.3.9.4.01

sello automatico

3,500

3,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1979401	Informe final de la selección DO1.AWD.1979401	17/06/2026 21:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.795144	La lista de oferentes del proceso AMDI-DAF-CD-2026-0012 publicada por Ayuntamiento Municipal de Imbert	17/06/2026 21:31 (UTC -4 horas)	Detalle