Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 661,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UASD-DAF-CM-2026-0041   Título: Adquisición de Materiales Eléctricos.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Eléctricos.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/06/2026 17:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 24/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 26/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 87,084.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 661,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 87,084.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Adquisición de Materiales Eléctricos. 87,084.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0041 1 661,700.00  DOP Aprobado Certificacion editable.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 10:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/06/2026 16:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 18/06/2026 23:15:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 21/06/2026 14:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 21/06/2026 19:13:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 21/06/2026 19:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 22/06/2026 08:37:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 22/06/2026 10:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 22/06/2026 11:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 22/06/2026 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 22/06/2026 15:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 22/06/2026 16:58:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de apoderamiento editable.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion editable.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Convocatoria editable.pdf Otro Descargar Especificaciones tecnicas editable.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar F033 Oferta Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar Solicitud editable.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1990915 09/07/2026 09:14 547,951.29 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 09:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL 432,060.54 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 87,084 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Punto Market, SRL 28,806.75 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         T2- SUMINISTROS Y MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 661,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Pie de alambre URD #2 al 33% con chaqueta. 1,050 UD 260 273,000.00           2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Vara telescópica. 1 UD 88,500 88,500.00           3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Elbow conector #2 completo. 3 UD 3,100 9,300.00           4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Pie de cuerda dinámica de hilo 3/8”. 250 UD 154 38,500.00           5 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Terminación de exterior #2. 3 UD 2,250 6,750.00           6 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Grapa de terminal #2 a #2/0. 6 UD 275 1,650.00           7 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Main breaker de 1500 amperes. 1 UD 75,000 75,000.00           8 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Panel board barra 1500 amperes con cuatro (04) main breaker de 150 amperes trifásico. 1 UD 145,000 145,000.00           9 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Main breaker de 100 amperes trifásico. 4 UD 6,000 24,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1990915 Informe final de la selección DO1.AWD.1990915 09/07/2026 09:14 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.803502 La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2026-0041 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo 08/07/2026 10:04 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.796660 Circular de respuesta a los oferentes no. 02 22/06/2026 14:57 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.796464 Circular de respuesta a los oferentes no. 01 22/06/2026 11:34 (UTC -4 horas) Detalle