Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	28,360 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HOMUYA-DAF-CD-2026-0082
Título:	Adquisicion de articulos ferreteros
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de articulos ferreteros para uso en el hospital
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16/06/2026 16:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17/06/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

28,360.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

28,360.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06	6,500.00 DOP	----	Ver
2.3.6.3.06	1,890.00 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	18,500.00 DOP	----	Ver
2.3.6.1.01	690.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	780.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago por suministro de articulos ferreteros	28,360.00 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	28,360.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/06/2026 12:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	16/06/2026 22:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	17/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
certificacion de existencia de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
autorizacion de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
solicitud de compra o contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1979033

17/06/2026 12:45

28,360 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/06/2026 12:45

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ferretería La Via, SRL

28,360 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Articulos Ferreteros T2

Subtotal
28,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pinturas acrilica azul

GAL

6,500

6,500.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

reduc. pvc 3 a 2

150

300.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

reduc pvc 2 a 1 1/2

180.00

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

caja de herramienta

2,200

2,200.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

breiker doble de 60 ampere

2,400

2,400.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

tarugo

100

500.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

torn diablito 12x1

250.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

torn t/f 1*12

250.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

niple 1/2 pvc

160.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

tapon 1/2 pvc

50.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

tapa 2*4 ciega pvc electrica

200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento

690

690.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

Candados

390

780.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

extensión

750

2,250.00