Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 887,390.02 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HVH-DAF-CM-2026-0015   Título: EQUIPOS E INSUMO DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: EQUIPOS E INSUMO DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/06/2026 10:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 896,217.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 896,217.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.2.3.01 1,425.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 3,545.48  DOP ---- Ver 2.6.2.1.01 63,150.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 15,919.96  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 10,499.99  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 195,601.66  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 591,325.03  DOP ---- Ver 2.6.5.5.01 14,750.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 896,217.12  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0015 1 896,217.12  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0015.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/06/2026 09:42:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/06/2026 14:08:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 21/06/2026 21:13:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 22/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0015.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0015.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0015.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0015.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1983221 25/06/2026 09:47 896,217.12 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/06/2026 09:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papelería Romana, SRL 896,217.12 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         EQUIPOS DE OFICINA T2 -         Subtotal 887,390.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO LQ M1521A-12 LIGHT OAK M031 3 UD 9,900 29,700.00           2 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVO MERCURY 3 GAV GRIS 2 UD 9,950 19,900.00           3 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLON EJECUTIVO RAYMOND C/REPOSA CABEZA EN TELA 2 UD 12,950 25,900.00           4 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA CANON MF264DW MULTIFUNCIONAL CANON 120-1 1 UD 28,500 28,500.00           5 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA CANON GX6010 MAXIFY, SISTEMA TINTA CONTINUA, COLOR, 45PPM EN NEGRO Y 24PPM A COLOR, ADF 1 UD 36,200 36,200.00           6 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA EPSON ECOTANK L5590 MULTIFUNCIONAL C11CK57301 3 UD 31,850.01 95,550.03           7 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLON OPERARIO S/BZO CON DESLIZADOR RIJO 8 UD 11,500 92,000.00           8 56112107 - Partes o acces(...)56112107 - Partes o accesorios para sillas 2.6.1.1.01 TABURETE OPERARIO S/BRAZO APOYA PIES /RUEDA. 2 UD 13,500 27,000.00           9 45111609 - Proyectores mu(...)45111609 - Proyectores multimedia 2.6.2.1.01 PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 3LCD XGA 1 UD 63,150 63,150.00           10 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 PLUS SFF,I7-13700 1 UD 98,350 98,350.00           11 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE DELL MS116 USB OPTICO PARA EQUIPOS OPTIPLEX 10 UD 750 7,500.00           12 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO DELL KB216 USB, ESPAÑOL, BLACK (8NYJV) KB216-BK-LTN 10 UD 1,050 10,500.00           13 43211903 - Monitores de p(...)43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch) 2.6.1.3.01 MONITOR AOC 22" (21.5”) FHD 1920X 1080, VESA 5 UD 7,500 37,500.00           14 43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 UPS FORZA FX-1500LCD 1500VA - 840 WATTS 8 ENTRADAS UPS55/FX-1500LCD 2 UD 11,650 23,300.00           15 43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 UPS FORZA NT-1011D, 1000VA / 500 WATSS 6 TOMAS DE NT-1011D 1 UD 5,500 5,500.00           16 43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 CPU DELL I5 3050 7MA G.8GB/500GB 5 UD 47,850 239,250.00           17 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 SMALL-MEDIUM GXP-1625 5 UD 2,950 14,750.00           18 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 8GB SANDISK CRUZER BLADE SDZ50-008G-B35 40006850 2 UD 375 750.00           19 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16GB SANDISK 40001616 5 UD 295 1,475.00           20 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 128GB 3.0 KINGSTON 91547 /DTX128GB 3 UD 1,750 5,250.00           21 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CONECTOR RJ45 PARA RED CAT6 (POR UNIDAD) AGI-1418 150 UD 5 750.00           22 43211903 - Pantalla Digit(...)43211903 - Pantalla Digital Interactiva (PDI) 2.6.1.3.01 PANTALLA KLIFX 120" PARA PROYECTIR ELECTRICA 66454 1 UD 18,500 18,500.00           23 45121520 - Cámaras de web 2.6.2.3.01 CAMARA WEB LOGITECH BRIO 100, FHD HASTA 1080P 1 UD 1,425 1,425.00           24 43211607 - Parlantes de c(...)43211607 - Parlantes de computador 2.3.9.2.01 BOCINA HAVIT HV-SK473 MINI 2.0 USB AZUL 30017 1 UD 595 595.00           25 56112004 - Organizadores (...)56112004 - Organizadores de soporte para computadores 2.6.1.1.01 PORTA CPU/UPS DE METAL 1 UD 1,299.99 1,299.99           26 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 LAMPARA NAVLINGE LAM 1 UD 2,795 2,795.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1983221 Informe final de la selección DO1.AWD.1983221 25/06/2026 09:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.798118 La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CM-2026-0015 publicada por Hospital Villa Hermosa 25/06/2026 09:42 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.794118 ESPECIFICAR REFERENCIA 16/06/2026 12:30 (UTC -4 horas) Detalle