Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 783,330 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRMIJFPG-DAF-CM-2026-0004   Título: DEP. LIMPIENZA TRISMESTRE 2   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE SUMINISTROS DEP. LIMPIENZA TRISMESTRE 2   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/06/2026 16:15:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2026 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 24/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 26/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,240.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 80,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 32,450.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 6,490.00  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 41,300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 80,240.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 001 1 80,240.00  DOP Aprobado CERTFICACION DE FONDO VEGA ABREU CLEAN .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/07/2026 13:55:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/06/2026 14:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 23/06/2026 10:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 23/06/2026 10:47:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 23/06/2026 11:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo BASE DE LA CONTRATACION LIMPIENZA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION DE FONDO MAT. LIMPIENZA .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA LIMPIENZA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE LIMPIENZA .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1988026 03/07/2026 14:40 464,202.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/07/2026 14:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Vega Abreu Clean, SRL 80,240 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Suplimade Comercial, SRL 252,746.33 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Yaxis Comercial, SRL 131,216.35 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         DEP. LIMPIENZA TRISMESTRE 2 -         Subtotal 783,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA NEGRA 27X33 5,000 UD 1.61 8,050.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA NEGRA 17X22 5,000 UD 4.13 20,650.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA 12 UD 1,500 18,000.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO 1 GALON 150 UD 130 19,500.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTATE EN SPRITE 19 ONZ 75 UD 335 25,125.00           6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 100 UD 150 15,000.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 128 ONZ 150 UD 225 33,750.00           8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 70 UD 60 4,200.00           9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESTROPAJO 70 UD 60 4,200.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8.3 ONZ 325 100 UD 610 61,000.00           11 51241304 - Alumbre de amo(...)51241304 - Alumbre de amonio 2.3.4.1.01 SUAVISANTE DE ROPA AROMATICO 3 L 125 UD 450 56,250.00           12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 24X1X280 AROMATISANTE 85 UD 2,205 187,425.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 27 CM 30 UD 260 7,800.00           14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA 15/1150 TWO-PLY PER ROLL 68.8 SQ FT (6.4 M) TOATAL DE AREA 11 INX 6 30 UD 2,000 60,000.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES FUERTES DE LIMPIENZA 7,8,9 80 UD 130 10,400.00           16 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS DE AGUA 12 L 10 UD 350 3,500.00           17 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 SAFACONES DE BASURA DE PEDESTAL ROJO 120 LTS 10 UD 4,800 48,000.00           18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 SAFACONES DE BASURA DE PEDESTAL ROJO 120 LTS 10 UD 4,800 48,000.00           19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFRIBRA 12/1 AZUL,VERDE ,ROJO ,AMARILLA 35 UD 550 19,250.00           20 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARITOSCON ESPRIMIDOR 36LTS 10 UD 3,500 35,000.00           21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #46 30 UD 225 6,750.00           22 55121704 - Señales de seg(...)55121704 - Señales de seguridad 2.3.9.9.04 LETRERO PISO MOJADO 10 UD 550 5,500.00           23 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 35 UD 950 33,250.00           24 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SOPORTE PARA SUAPER Y ESCOBAS 20 UD 600 12,000.00           25 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS P/INODORO 30 UD 231 6,930.00           26 27113003 - Cepillos de ap(...)27113003 - Cepillos de aplicar 2.3.6.3.04 CEPILLO DE PLASTICOS 30 UD 60 1,800.00           27 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 CONTENEDOR BASURA 660 LITROS 1 UD 30,000 30,000.00           28 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 DESTAPA INODORO 10 UD 200 2,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1988026 Informe final de la selección DO1.AWD.1988026 03/07/2026 14:40 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.801981 La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez 03/07/2026 13:55 (UTC -4 horas) Detalle