Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 127,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CONIAF-DAF-CD-2026-0028   Título: COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/06/2026 14:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/06/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/06/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2026 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 129,587.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 129,587.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 129,587.60  DOP 129,587.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 129,587.60  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781552764176ah7dF 1 129,587.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/06/2026 14:37:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/06/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROBACION FICHA ACCESORIO JUNIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA ACCESORIOS Y SUM. JUNIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD ACCESORIOS Y SUM. JUNIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1977752 15/06/2026 15:33 129,587.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/06/2026 15:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Truman Dominicana SRL 129,587.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE CARTUCHOS -         Subtotal 127,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER BLACK EHC XEROX VERSALINK C7025 1 UD 12,900 12,900.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CYAN EHC XEROX VERSALINK C7025 1 UD 12,900 12,900.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA EHC XEROX VERSALINK C7025 1 UD 12,900 12,900.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER YELLOW EHC XEROX VERSALINK C7025 1 UD 12,900 12,900.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO R2 PIEZA NO. 113R00780 1 UD 30,000 30,000.00           6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA EPSON T11A B-Y--M-C 1 UD 19,000 19,000.00           7 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 RECPETOR USB WIFI 3 UD 3,900 11,700.00           8 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 PUNTEROS LASER 5 UD 3,000 15,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1977752 Informe final de la selección DO1.AWD.1977752 15/06/2026 15:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.793605 La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0028 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 15/06/2026 14:37 (UTC -4 horas) Detalle