Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 201,491.13 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0033   Título: Adquisicion de puertas y ventanas   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de puertas y ventanas   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/06/2026 15:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/06/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/06/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 201,487.36 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 201,487.36 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 201,487.36  DOP 201,487.36  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago por transferencia 201,487.36  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781639705850DF8IJ 1 201,487.36  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/06/2026 16:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/06/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1977546 16/06/2026 08:05 201,491.11 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/06/2026 08:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lehayd Comercial, SRL 201,491.11 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1978432 16/06/2026 15:24 201,487.36 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/06/2026 15:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lehayd Comercial, SRL 201,487.36 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 201,491.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171609 - Ventanas fijas 2.3.9.8.02 Ventana corredora p-65 con marco negro de cristal 7 UD 15,530.49 108,713.43           2 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 Puerta comercial doble marco negro y cristal dark gray 1 UD 74,222.03 74,222.03           3 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Puerta polimetal blanca (mide 100 x 210) centimetro 1 UD 18,555.67 18,555.67 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1978432 Informe final de la selección DO1.AWD.1978432 16/06/2026 15:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1977546 Informe final de la selección DO1.AWD.1977546 16/06/2026 08:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.793706 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0033 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 15/06/2026 16:03 (UTC -4 horas) Detalle