Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 45,985 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDRJM-DAF-CD-2026-0157   Título: MATERIALES FERRETERO Y MANTENIMIENTO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES FERRETERO Y MANTENIMIENTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/06/2026 11:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/06/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/06/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 45,985.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 45,985.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 2,215.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 5,700.00  DOP ---- Ver 2.3.6.2.02 1,980.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 33,165.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 2,925.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   FERRETERIA 45,985.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 2 45,985.00  DOP Aprobado Escaneo20002.PDF Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/06/2026 11:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/06/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Escaneo2.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Escaneo20001.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar Escaneo20002.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1977807 15/06/2026 11:37 45,985 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/06/2026 11:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería La Via, SRL 45,985 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,985.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE LEVITON 2 UD 350 700.00           2 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE VOLTECK 1 UD 250 250.00           3 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.3.6.3.04 TAPE 3 UD 225 675.00           4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE METAL 2X4 5 UD 80 400.00         5 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO. 12 ELECTRICO 490 UD 14 6,860.00         6 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LLAVE DE LAVA MANOS 2 UD 990 1,980.00         7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 1/2 4 UD 25 100.00         8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CUBRE FALTA DE 1/5 2 UD 50 100.00           9 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE DE PASO 2 UD 750 1,500.00           10 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 2 UD 25 50.00           11 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 BALACIN 2 UD 490 980.00           12 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 BOTON PARA BALACIN 1 UD 225 225.00           13 46171512 - Candados de in(...)46171512 - Candados de instrumentos 2.3.9.9.04 CANDADO MED 3 UD 1,900 5,700.00           14 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLOS LED 40 W 7 UD 550 3,850.00           15 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLOS LED 60 W 17 UD 690 11,730.00           16 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE 1 UD 325 325.00           17 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER 1 UD 190 190.00         18 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED 18W 15 UD 450 6,750.00           19 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE CON TAPA LEVITON 4 UD 190 760.00           20 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ENCHUFE 2 UD 450 900.00           21 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 CURVA 2 UD 225 450.00         22 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETAS 1/2 4 UD 190 760.00           23 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.3.6.3.04 TAPE 3M 1 UD 750 750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1977807 Informe final de la selección DO1.AWD.1977807 15/06/2026 11:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.793455 La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0157 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 15/06/2026 11:35 (UTC -4 horas) Detalle