Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 272,325 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRILLB-DAF-CM-2026-0010   Título: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte Santa Cruz de Mao Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/06/2026 12:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 19/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 258,433.30 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 258,433.30 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.4.01 15,292.80  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 15,694.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 226,947.95  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 498.55  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 258,433.30  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRILLB-DAF-CM-2026-0010 1 258,433.30  DOP Aprobado CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.PDF Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/07/2026 10:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/06/2026 14:33:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/06/2026 15:35:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 18/06/2026 08:46:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 18/06/2026 11:50:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 18/06/2026 11:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION.PDF Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar TERMINOS DE REFERENCIA.PDF Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1997606 20/07/2026 10:58 258,433.3 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/07/2026 10:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplitodo RD GAMVESA, S.R.L 258,433.3 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 272,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE 5 UD 1,250 6,250.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 20 UD 160 3,200.00           3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 5 DOC 180 900.00           4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 5 DOC 120 600.00           5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO CON BAE DE INODORO 5 UD 150 750.00           6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 5 UD 125 625.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 75 UD 850 63,750.00           8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 18 UD 900 16,200.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 185 925.00           10 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 FLICHADORES 5 UD 100 500.00           11 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA 120 UD 250 30,000.00           12 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 INSECTICIDA 5 UD 350 1,750.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 5 PAQ 165 825.00           14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA 5 PAQ 160 800.00           15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA cj 40 UD 1,500 60,000.00           16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO cj 15 UD 1,560 23,400.00           17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 100 UD 60 6,000.00           18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 5 PAQ 550 2,750.00           19 14101501 - Pulpa de papel 2.3.1.4.01 PAPEL MANILLA 90 PAQ 170 15,300.00           20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 20 PAQ 650 13,000.00           21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 160 800.00           22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 60 UD 400 24,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1997606 Informe final de la selección DO1.AWD.1997606 20/07/2026 10:58 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.808808 La lista de oferentes del proceso HRILLB-DAF-CM-2026-0010 publicada por Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert 20/07/2026 10:53 (UTC -4 horas) Detalle