Información del procedimiento
Información

Información

Información general
194,323.58 Pesos Dominicanos
 
SIPEN-DAF-CD-2026-0028 
Compra de Suministros de materiales de Limpieza y cocina para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de Suministros de materiales de Limpieza y cocina para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Mexico No.30, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12/06/2026 10:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
33,630.00 DOP
33,630.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0133,630.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago unico33,630.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026SIPEN-DAF-CD-2026-0028133,630.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/06/2026 14:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/06/2026 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
12/06/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
Declaracion Jurada oferta libre de colusion.docxOtroDescargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtroDescargar
SNCC_F_042 - Formulario de Información sobre el oferente.docxOtroDescargar
Certificado de Apropiacion.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Acta de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197686012/06/2026 14:39194,323.58 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/06/2026 14:39Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    EV Color Group, SRL160,693.58 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Green Love, SRL33,630 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 T2 Suministros de limpieza-
    
Subtotal
194,323.58
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Pala Plástica P/Basuras10UD265.52,655.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de Fregar Líquido24GAL372.888,949.12
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 30GAL221.846,655.20
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de Cristales3GAL401.21,203.60
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 50GAL250.1612,508.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón Líquido P/Manos12GAL313.883,766.56
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba C/Palo10UD442.54,425.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper 12UD466.15,593.20
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas 13 Galones 100/125PAQ489.712,242.50
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas 55 Galones 100/115PAQ1,35720,355.00
    
 
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas Pláticas de 12 litros10UD926.39,263.00
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de Microfibras (16x16)50UD186.449,322.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en piedras 60UD160.489,628.80
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Spray 60UD352.8221,169.20
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas 5 Galones 100/120PAQ218.34,366.00
    
16
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de alcohol 20UD289.15,782.00
    
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacones pequeños 20UD1,060.8221,216.40
    
 
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo de baño/ escoba de inodoro5UD318.61,593.00
    
19
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón Tapa azul abertura diagonal para Papel. Medida de 23 gal/85 lit.1UD11,21011,210.00
    
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón Tapa verde, abertura redonda para vidrio. Medida de 23 gal/85 lit.1UD11,21011,210.00
    
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón Tapa negra, abertura cuadrada para desechos comunes. Medida de 23 gal/85 lit.1UD11,21011,210.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/06/2026 14:39 (UTC -4 horas)
Detalle
12/06/2026 14:35 (UTC -4 horas)
Detalle