Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 63,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSCNO-DAF-CD-2026-0023   Título: Compra de Repuestos para la camioneta Isuzu D-max año 2008, Placa: EL04523 asignada a la Regional y la Camioneta Nissan, Placa: Ex06127 del área 4 Dajabon de este SRSCNO,R-4.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Repuestos para la camioneta Isuzu D-Max año 2008, Placa: EL04523 asignada a la Regional y la Camioneta Nissan, Placa: Ex06127 del área 4 Dajabón de este SRSCNO,R-4.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/06/2026 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 61,350.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 61,350.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 32,450.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 28,900.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 61,350.01  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 SRSCNO-DAF-CD-2026-0023 1 61,350.01  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER REPUESTO11062026093327_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/06/2026 09:36:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDO REPUESTOS10062026132651_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA REPUESTOS10062026132746_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA REPUESTOS10062026132932_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION REPUESTOS10062026133023_0001.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA REPUESTOS10062026132821_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1976214 11/06/2026 09:38 61,350.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/06/2026 09:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Auto Repuestos Juan Nicasio, SRL 61,350.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 63,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 CATRE ABAJO D22 1 UD 6,000 6,000.00           2 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 CATRE ABAJO FRONTIER D22 4WD 1 UD 6,000 6,000.00         3 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO FRENO D-MAX 02-06 4 WD 2 UD 4,000 8,000.00         4 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BOMBA DE FRENO ISUZU D-MAX 1 UD 8,500 8,500.00           5 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 CREMALLERA ISUZU D-MAX 1 UD 20,000 20,000.00         6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO FRENO DEL COLORADO 20200 2 UD 7,500 15,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1976214 Informe final de la selección DO1.AWD.1976214 11/06/2026 09:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.792120 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CD-2026-0023 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 11/06/2026 09:36 (UTC -4 horas) Detalle