Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	55,320.9 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0075
Título:	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SUTIR EL ALMACEN
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SUTIR EL ALMACEN
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10/06/2026 14:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10/06/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/06/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	10/06/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

55,320.90 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

55,320.90 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	55,320.90 DOP	55,320.90 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	compra de mercancia	55,320.90 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1781179579437K0Lu5	1	55,320.90 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/06/2026 15:51:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA PRODUCTOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD PRODUCTOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA PRODUCTOS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1975444

10/06/2026 16:02

55,320.9 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

10/06/2026 16:02

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Prolimdes Comercial, SRL

55,320.9 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MERCANCIA PARA CAFETERIA

Subtotal
55,320.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de Queso

CAJ

265.5

531.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas Saladitas

CAJ

100.3

601.80

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de avena

CAJ

67.26

2,017.80

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de granola

CAJ

424.8

2,973.60

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Mentas verdes

CAJ

129.8

389.40

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Mentas variadas

CAJ

212.4

1,062.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Avena

CAJ

112.1

560.50

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Vainila

CAJ

236

236.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Chocolate

660

CAJ

13.92

9,187.20

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café

PAQ

452.4

24,882.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Bolsas de té

CAJ

295

1,770.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche

CAJ

91.6

4,396.80

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche sin lactosa

CAJ

720.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares crema

PAQ

185.6

5,568.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales

PAQ

424.8

424.80

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1975444	Informe final de la selección DO1.AWD.1975444	10/06/2026 16:02 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.791921	La lista de oferentes del proceso MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0075 publicada por Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)	10/06/2026 15:51 (UTC -4 horas)	Detalle