Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
65,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPIC-DAF-CD-2026-0067
Título:
adquisicion de materiales ferreteros
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
adquisicion de materiales ferreteros
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Servicios
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 13:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2026 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/06/2026 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2026 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
46,730.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
46,730.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.06
46,730.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago
46,730.00
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
00175
1
46,730.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CM2026-0062.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
10/06/2026 14:16:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
10/06/2026 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
img20260610_12495792.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
img20260610_12513401.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
img20260610_12515781.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1975430
10/06/2026 14:19
46,730 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
10/06/2026 14:19
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Ferretería Carolina, SRL
46,730 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
65,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
DESBROSADORA
1
UD
30,000
30,000.00
2
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
CANDADO 50MM
10
UD
1,200
12,000.00
3
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
CANDADO 30MM
6
UD
800
4,800.00
4
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
CANDADO 60 MM
10
UD
1,800
18,000.00
5
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
TOR. DIABLITO 10X2
30
UD
8
240.00
6
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL 5/16´´ X 1-/2 {{ PLASTICO
30
UD
4
120.00
7
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
TAPA CIEGA 10-14V
10
UD
16
160.00
8
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
ARANDELA 1/2 PLANA GALV.
30
UD
6
180.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1975430
Informe final de la selección DO1.AWD.1975430
10/06/2026 14:19
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.791807
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CD-2026-0067 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
10/06/2026 14:16
(UTC -4 horas)
Detalle