Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 266,066.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0097   Título: ADQUISICION DE BEBEDEROS PARA SER UTILIZADOS EN CFC Y ESTACIONES L1, L2 DEL METRO SANTO DOMINGO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE BEBEDEROS PARA SER UTILIZADOS EN CFC Y ESTACIONES L1, L2 DEL METRO SANTO DOMINGO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/06/2026 12:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 266,066.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 266,066.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.4.01 266,066.40  DOP 266,066.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   total 266,066.40  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG178155173332877bvf 1 266,066.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/06/2026 09:16:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/06/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acto Inicio Proceso de Compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1976210 11/06/2026 09:54 266,066.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/06/2026 09:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Juancry´s Toner, SRL 266,066.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 266,066.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebedero con Botellón Oculto -3 Salidas de agua -Bandeja de goteo -Enfriamiento con compresor -Gaveta inferior para botellón interno -Dispensador agua caliente, temperatura, fría. -110 Voltios -Refrigerante R134a -Frecuencia 60Hz 12 UD 22,172.2 266,066.40 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1976210 Informe final de la selección DO1.AWD.1976210 11/06/2026 09:54 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.792093 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0097 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 11/06/2026 09:16 (UTC -4 horas) Detalle