Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,022,161 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PROMESECAL-DAF-CM-2026-0024   Título: ADQUISICIÒN DE UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÒN DE UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/06/2026 12:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 362,059.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 362,059.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.6.2.01 61,171.20  DOP 61,171.20  DOP Ver 2.3.9.9.04 241,357.20  DOP 241,357.20  DOP Ver 2.3.9.9.05 6,431.00  DOP 6,431.00  DOP Ver 2.3.7.2.06 53,100.00  DOP 53,100.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÒN DE UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD 362,059.40  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1782935964878J0VpK 1 362,059.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/06/2026 16:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/06/2026 08:32:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 16/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 16/06/2026 10:44:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 16/06/2026 11:23:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 16/06/2026 11:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar APROBACIÓN DE FONDOS.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Pliego de Condiciones Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar CONVOCATORIA_001.pdf Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Descargar FOMULARIO 034.docx Otro Descargar FORMULARIO 033.xlsx Otro Descargar FORMULARIO 042.docx Otro Descargar COMPROMISO ETICO.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1986643 01/07/2026 15:43 400,350.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/07/2026 15:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kamaran Investments, SRL 22,361 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 362,059.4 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Soluciones Mecanicas SM, SRL 15,930 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle         DO1.AWD.1981349 22/06/2026 16:22 421,743.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/06/2026 16:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Metro Tecnologia (METROTEC), SRL 43,754.4 Pesos Dominicanos           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 362,059.4 Pesos Dominicanos           Soluciones Mecanicas SM, SRL 15,930 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE EXTINTORES -         Subtotal 1,022,161.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 EXTINTORES ABC 96 UD 1,121 107,616.00         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA (PAR) 35 UD 1,350 47,250.00         3 46181602 - Calzado protec(...)46181602 - Calzado protector contra materiales peligrosos 2.3.9.9.04 CALZADOS ANTIDESLIZANTES PARA HOMBRE (PARES) 12 UD 1,300 15,600.00         4 46181602 - Calzado protec(...)46181602 - Calzado protector contra materiales peligrosos 2.3.9.9.04 CALZADOS ANTIDESLIZANTES PARA MUJERES (PARES) 12 UD 1,200 14,400.00         5 46181529 - Ropa aislante (...)46181529 - Ropa aislante para entornos fríos 2.3.9.9.04 ABRIGOS PARA CUARTOS FRIOS 2 UD 4,200 8,400.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PARA CUARTO FRIO (PARES) 10 UD 737.5 7,375.00           7 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO 30 UD 1,652 49,560.00           8 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCO PROTECTOR COLOR ROJO 30 UD 1,652 49,560.00           9 42143602 - Elementos de r(...)42143602 - Elementos de restricción de cintura y torso 2.3.9.3.01 FAJAS INDUSTRIALES 30 UD 1,770 53,100.00           10 46181902 - Tapa oídos 2.3.9.9.04 OREJERAS ANTI-RUIDOS (PARES) 10 UD 1,947 19,470.00           11 60131105 - Silbatos 2.3.9.9.04 PITOS EMERGENCIA ROJO 6 UD 180 1,080.00         12 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 CINTA ANTIDESLIZANTE 2 X 60 10 UD 375 3,750.00         13 31201516 - Cinta reflecti(...)31201516 - Cinta reflectiva 2.3.9.9.05 CINTA REFLECTIVA AMARILLA 10 UD 1,125 11,250.00         14 55121704 - Señales de seg(...)55121704 - Señales de seguridad 2.3.9.9.04 SEÑALIZADORES REFLECTIVOS (INCENDIOS) 5 UD 575 2,875.00         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA REFLECTIVA COLOR NEGRO 6 GAL 2,575 15,450.00         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA REFLECTIVA COLOR AMARILLO 7 GAL 2,575 18,025.00         17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA REFLECTIVA COLOR ROJO 5 GAL 2,575 12,875.00         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA REFLECTIVA COLOR BLANCO 7 GAL 2,575 18,025.00         19 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS INDUSTRIALES DE TOBILLO CON PUNTA DE METAL (PARES) 110 UD 5,150 566,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1986643 Informe final de la selección DO1.AWD.1986643 01/07/2026 15:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1981349 Informe final de la selección DO1.AWD.1981349 22/06/2026 16:22 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.796735 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2026-0024 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 22/06/2026 16:12 (UTC -4 horas) Detalle