Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 190,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CNZFE-DAF-CD-2026-0049   Título: ADQUISICIÓN FIREWALL PARA LA INTERCONEXIÓN OFICINA REGIONAL SANTIAGO CON LA OFICINA PRINCIPAL, DIRIGIDO A MIPYMES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN FIREWALL PARA LA INTERCONEXIÓN OFICINA REGIONAL SANTIAGO CON LA OFICINA PRINCIPAL, DIRIGIDO A MIPYMES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato LEOPOLDO NAVARRO NO. 61, EDIF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/06/2026 15:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 187,492.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 187,492.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 187,492.70  DOP 187,492.70  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN FIREWALL PARA LA INTERCONEXIÓN OFICINA REGIONAL SANTIAGO CON LA OFICINA PRINCIPAL, DIRIGIDO A MIPYMES. 187,492.70  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781105330512qjM1r 1 187,492.70  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/06/2026 09:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Administrativo compras 2do. trimestre_signed (4).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Formulario Compromiso Etico de Proveedores 2025 V01 (1).docx Otro Descargar Formulario debida diligencia y conflicto de interes CNZFE.docx Otro Descargar SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1975215 10/06/2026 11:11 187,492.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/06/2026 11:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Consultores En Seguridad Tecnológica e Informática ARC, SRL 187,492.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS -         Subtotal 190,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222501 - Equipo de segu(...)43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall) 2.6.1.3.01 WATCHGUARD FIREBOX T145 APPLIANCE 1 UD 160,000 160,000.00           2 43222501 - Equipo de segu(...)43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall) 2.6.1.3.01 WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE FOR FIREBOX T145 1 UD 30,000 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1975215 Informe final de la selección DO1.AWD.1975215 10/06/2026 11:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.791532 La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CD-2026-0049 publicada por Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) 10/06/2026 09:48 (UTC -4 horas) Detalle