Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 46,725 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0179   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA-FERRETERIA PARA AREA DE MANTENIMIENTO HRTQPJB.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA-FERRETERIA PARA AREA DE MANTENIMIENTO HRTQPJB.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/06/2026 15:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/06/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 53,955.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 53,955.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 45,459.50  DOP 45,459.50  DOP Ver 2.3.9.6.01 8,496.00  DOP 8,496.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 53,955.50  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17810987976811Wi77 1 53,955.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/06/2026 09:09:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/06/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 20260609141456.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 20260609141456.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 20260609141456.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1975202 10/06/2026 09:14 53,955.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/06/2026 09:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Roman Paredes Industrial, SRL 53,955.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFILES GALVANIZADOS 1 ½ X 1 ½ 5 UD 1,175 5,875.00           1 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 TOLA GALVANIZADA 1/16 1 UD 3,650 3,650.00         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DEGOMA NO.10-4 80 FT 90 7,200.00           1 31161518 - Tornillo de en(...)31161518 - Tornillo de enchufe 2.3.6.3.06 TORNILLOS CABEZA L 5PULG 200 UD 150 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1975202 Informe final de la selección DO1.AWD.1975202 10/06/2026 09:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.791508 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0179 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 10/06/2026 09:09 (UTC -4 horas) Detalle