Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 28,862.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento REPOL-DAF-CD-2026-0032   Título: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA.-   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DE LA RESERVA P.N.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/06/2026 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/06/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/06/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 28,862.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 28,862.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 28,862.80  DOP 28,862.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA.- 28,862.80  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781036031335YRYrY 1 28,862.80  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/06/2026 16:07:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 032-2026 Solicitud de Compra o Contratacion Limpieza de piscina.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 1) 3) Acto aprobacion y designacion de peritos materiales de limpieza de piscina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones ficha tecnica materiales de limpieza de pisicina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar INFORME DE ESTUDIOS PREVIOS materiales de limpieza de piscina.pdf Otro Descargar Especificaciones tecnica Limpieza de piscina.pdf Otro Descargar Certificación existencia de fondos materiales de limpieza de piscina.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1974660 09/06/2026 16:09 28,862.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/06/2026 16:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ami & Asociados, SRL 28,862.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,862.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de clarificante liquido 10 UD 1,764.1 17,641.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tarros de sulfato aluminio 8lb 10 UD 656.08 6,560.80           3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de acido muriatico. 10 UD 466.1 4,661.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1974660 Informe final de la selección DO1.AWD.1974660 09/06/2026 16:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.791367 La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2026-0032 publicada por Reserva de la Policía Nacional 09/06/2026 16:07 (UTC -4 horas) Detalle