Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	267,310 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDER-DAF-CD-2026-0122
Título:	COMPRA DE VEGETALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE VEGETALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	09/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	09/06/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/06/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	09/06/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

267,310.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

267,310.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	261,310.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	6,000.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	VEGETALES	267,310.00 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	2026	267,310.00 DOP	Aprobado	HMDER-DAF-CD-2026-0122.zip

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

09/06/2026 20:12:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	09/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
VEGETALES_20260609_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
VEGETALES_20260609_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
VEGETALES_20260609_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1974461

09/06/2026 20:13

267,310 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

09/06/2026 20:13

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL

267,310 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
267,310.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

SACO DE LECHE EN POLVO 55 LIBRA

10,200

20,400.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTAMILK 27/250 ML (PEQUEÑA)

1,710

17,100.00

24121508 - Cartones de hu(...)

2.3.3.2.01

HUEVOS UD

600

6,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

CAJA DE GANDULES VERDES CON COCO/24/1

8,614

86,140.00