Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,032.72 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDOCAFE-DAF-CD-2026-0045   Título: ADQUISICION DE PINTURAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCO CAPUCHINO NO. 116, 2 MOTAS,2 PORTA ROLO 1 BROCHA NO 3 PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION EN LA SEDE CENTRAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/06/2026 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/06/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/06/2026 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/06/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/06/2026 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,032.72 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 29,032.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 960.52  DOP 960.52  DOP Ver 2.3.6.3.04 460.20  DOP 460.20  DOP Ver 2.3.7.2.06 27,612.00  DOP 27,612.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 29,032.72  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781012442936H9y8J 1 29,032.72  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/06/2026 09:33:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/06/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD PINTURA (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA PINTURA (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA PINTURA (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1974703 09/06/2026 09:35 29,032.72 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/06/2026 09:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Bautista Beras, SRL 29,032.72 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         PINTURAS Y DILUYENTES -         Subtotal 29,032.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO CAPUCHINO NO 116 3 UD 9,204 27,612.00           2 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTAS ANTIGOTA 2 UD 480.26 960.52           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA RODILLOS 2 UD 158.12 316.24           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS NO. 3 1 UD 143.96 143.96 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1974703 Informe final de la selección DO1.AWD.1974703 09/06/2026 09:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.790890 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0045 publicada por Instituto Dominicano del Café 09/06/2026 09:33 (UTC -4 horas) Detalle