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Información general
6,811.79 Pesos Dominicanos
 
MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2026-0074 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ALMACEN  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ALMACEN  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/06/2026 14:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Transferencias
6,811.80 DOP
6,811.80 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.026,811.80  DOP
6,811.80  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA DE ALMACEN6,811.80  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG17809481072608vP8816,811.80  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
08/06/2026 15:17:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
REQUERIMIENTO_MATERIALES_DE_OFICINA_ALMACEN__signed.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197383408/06/2026 15:386,811.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación08/06/2026 15:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Papelería Doble K SRL6,811.8 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE OFICINA -
    
Subtotal
6,811.79
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 25CAJ25625.00
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02"ROLLOS PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA 80 MM (31/8 170 YARDAS) PARA LA IMPRESORA DE BOLETERIA" 50CAJ70.83,540.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02LAPICEROS AZUL TIPO TRIMAX GL-32M 30CAJ35.41,062.00
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02CLIPS GENERICO 51MM 10CAJ49.99499.90
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02CINTA ADHESIVA MARKING GRANDE 5CAJ174.99874.95
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02POST IT BANDERITAS ADHESIVAS 6CAJ34.99209.94
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
08/06/2026 15:38 (UTC -4 horas)
Detalle
08/06/2026 15:17 (UTC -4 horas)
Detalle