Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 2,009,783 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SREV-DAF-CM-2026-0028   Título: Adquisición de insumos y materiales de limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos y materiales de limpieza.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/06/2026 14:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 15/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 17/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 593,422.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 593,422.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.05 46,728.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 546,694.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Adquisición de insumos y materiales de limpieza 593,422.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 593,422.00  DOP Aprobado certificacion cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/07/2026 13:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/06/2026 15:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/06/2026 11:37:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 10/06/2026 12:08:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 10/06/2026 12:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 10/06/2026 17:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 11/06/2026 20:56:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 12/06/2026 10:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 12/06/2026 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 12/06/2026 11:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 12/06/2026 13:31:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar base de la contrtacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar convocatoria (1).pdf Otro Descargar Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 8.6.2026.pdf Pliego de Condiciones Descargar solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034 (1).docx Oferta técnica Descargar SNCC_F033_Of_Economica (2) (1).docx Oferta Económica (Cotización) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1987229 02/07/2026 14:14 1,711,417.72 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/07/2026 14:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Obelca, SRL 510,338.2 Pesos Dominicanos           Maritza Del Carmen Viñas Gil 593,422 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Multiservicios F&S, SRL 102,247 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Supligensa, SRL 108,731.1 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Suplimade Comercial, SRL 158,319.42 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Suplidora Renma, SRL 238,360 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Insumos de Limpieza -         Subtotal 2,009,783.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO P. (FARDO) 150 PAQ 1,000 150,000.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 700 GAL 112.1 78,470.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR DE DIFERENTES AROMAS 100 UD 289.1 28,910.00         4 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 500ML 30 UD 147.5 4,425.00           5 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 JABON LIQUIDO DE CUABA 500 GAL 265.5 132,750.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 ML 200 UD 277.3 55,460.00         7 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 SUAPER #36 350 UD 233.64 81,774.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON #42 300 UD 350 105,000.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA TALLA L 200 PAQ 171.1 34,220.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS) 500 GAL 200 100,000.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 300 UD 100 30,000.00           12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 200 UD 194.7 38,940.00           13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO GRANDE(FALDO) 90 PAQ 1,121 100,890.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDO) 50 PAQ 1,700 85,000.00           15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA (FARDO) 170 PAQ 1,600 272,000.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 600 GAL 168.74 101,244.00           17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE ACERO IN. CALDERO 600 UD 29.5 17,700.00           18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 600 UD 30 18,000.00           19 47121802 - Removedores de(...)47121802 - Removedores de pelusa 2.3.9.1.01 CUBETAS DE SUAPEAR 230 UD 2,500 575,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1987229 Informe final de la selección DO1.AWD.1987229 02/07/2026 14:14 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.801372 La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2026-0028 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle 02/07/2026 13:45 (UTC -4 horas) Detalle