Información del procedimiento
Información

Información

Información general
143,898.1 Pesos Dominicanos
 
DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0037 
Adquisición de Materiales Para uso en el Taller de Pintura de Esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento ARD. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales Para uso en el Taller de Pintura de Esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/06/2026 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
169,799.76 DOP
169,799.76 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06152,041.82  DOP
152,041.82  DOP
Ver
2.3.7.2.995,723.00  DOP
5,723.00  DOP
Ver
2.3.9.9.053,186.00  DOP
3,186.00  DOP
Ver
2.3.6.4.068,848.94  DOP
8,848.94  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO DE FACTURA169,799.76  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1781016035164rjZlz1169,799.76  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/06/2026 09:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
09/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solisitud de materiales de pintura.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ficha tecnica de materiales de pinturas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ficha tecnica de materiales de pinturas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197440909/06/2026 09:51169,799.76 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/06/2026 09:51Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Valeryn Multiservice, EIRL169,799.76 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Materiales para uso en el Taller de Pintura de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD. -
    
Subtotal
143,898.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lijas 4025UD1122,800.00
    
 
2
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lijas 15025UD67.131,678.25
    
 
3
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lijas 22015UD67.131,006.95
    
 
4
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lijas 36020UD67.131,342.60
    
 
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lijas 150010UD67.13671.30
    
 
6
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06Galon ferre 118 ultra6GAL2,24513,470.00
    
 
7
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06Galon esmeril4GAL4,92219,688.00
    
 
8
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06Galon de cera 4GAL4,92219,688.00
    
 
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla 1/55UD9704,850.00
    
 
10
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06GL Clear10GAL4,77547,750.00
    
 
11
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06GL Fendy2UD1,7893,578.00
    
 
12
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06GL Laca Blanco Terminación 2/13GAL4,17612,528.00
    
 
13
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06GL Laca Negra Terminación 2/13GAL4,04912,147.00
    
 
14
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05Maskintey verde 15UD1802,700.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/06/2026 09:51 (UTC -4 horas)
Detalle
09/06/2026 09:47 (UTC -4 horas)
Detalle