Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,468,638.13 Pesos Dominicanos
 
DGII-DAF-CM-2026-0039 
Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MiPymes. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MiPymes. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/06/2026 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
474,470.92 DOP
474,470.92 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0119,087.68  DOP----Ver
2.3.9.9.054,087.52  DOP----Ver
2.3.9.2.01451,295.72  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisición de Material Gastable de Oficina. Dirigido a MiPymes.474,470.92  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026cc-cm-2026-00001474,470.92  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/08/2026 14:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/06/2026 13:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
11/06/2026 13:16:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
12/06/2026 07:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1. DGII-DAF-CM-2026-0039 Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2. DGII-DAF-CM-2026-0039 Certificación de fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
3. DGII-DAF-CM-2026 Formulario de peritos.pdfOtroDescargar
4. DGII-DAF-CM-2026-0039 Acta de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
5. DGII-DAF-CM-2026-0039 Especificaciones tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
6. Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docxOtroDescargar
7. Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200765604/08/2026 16:071,054,462.43 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/08/2026 16:07Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Soldier Electronic Security SES, SRL 579,991.51 Pesos Dominicanos
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    Suplidora Renma, SRL474,470.92 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE T2-2026-
    
Subtotal
1,468,638.13
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31151503 - Cuerda de poli(...)
2.3.9.9.01CORDEL MULTIUSO 45 KG 10LB POLIPROPILEN4UD1,9447,776.00
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.02LIBRO RECORD 150 PAGINAS BLCO36UD190.316,851.16
    
3
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD 300 PAGINAS BLCO68UD227.6415,479.52
    
 
4
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01PAPEL TERMICO 3 1 8 150MTS UNA PARTE6,850UD37.56257,286.00
    
5
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABELS CONTI TERM BROTHER QL 500 2 3 7 X56UD1,292.7972,396.24
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01NOTA ADHESIVA 3 X 3 COLOR VARIADO674UD29.8120,091.94
    
 
7
14111815 - Tarjetas de id(...)
2.3.3.3.01PLAST TARJETA IDENTIFICACION T CEDULA7UD876.646,136.48
    
8
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01BANDAS GOMITAS 18 100 GMS6,732UD31.4211,384.80
    
9
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA TRANSP 3 4 x 12961,039UD17.8118,504.59
    
10
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA 100 Mt TRANSPARENT 21,032UD41.1642,477.12
    
11
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLA PLAT 12 PULG433UD8.743,784.42
    
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA AMARILLO 10 X 15 200 121UD1,001.7521,036.75
    
 
13
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR P CINTA PEQUENA DE 3 4143UD89.612,812.80
    
 
14
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA1,000UD18.8718,870.00
    
 
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA STANDAR NO 26 6358UD502.28179,816.24
    
 
16
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA P USO EN OFICINA143UD81.1211,600.16
    
 
17
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTA ELECTRICO21UD1,598.5533,569.55
    
 
18
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA DEDO 14GR407UD38.1215,514.84
    
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL 12 11,485UD78.71116,884.35
    
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO GEL FELPA ROJA 12 14UD475.61,902.40
    
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO ROJO PUNTO MEDIO 12 116UD55.89894.24
    
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PIZARRA MAGICA NEG AZU ROJ25UD17.23430.75
    
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO1,205UD20.5424,750.70
    
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR MAMEY245UD11.632,849.35
    
 
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR PIZARRA MAGICA9UD38.86349.74
    
26
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01TINTA GOTERO ALMOHADILLA ROJA35UD36.491,277.15
    
27
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01TINTA ALMOHADILLA AZUL ROLL ON236UD54.8712,949.32
    
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 5 PLAST 03 ARGOLLA D NEGRA76UD751.3657,103.36
    
29
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01PORTAPAPELES PLAST 9 X12 GANCHO METAL122UD200.5224,463.44
    
30
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDE NIQUELADO1,799UD23.9143,014.09
    
31
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO BILLETERO DE 1 CAJA DE 1276UD20.381,548.88
    
32
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO BILLETERO DE 3 4 CAJA DE 128UD13.22105.76
    
33
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHOS P FOLDER 7CM324UD39.2612,720.24
    
34
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 9 5 CM275UD770.93212,005.75
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/08/2026 16:07 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 14:55 (UTC -4 horas)
Detalle
09/06/2026 15:23 (UTC -4 horas)
Detalle
08/06/2026 16:32 (UTC -4 horas)
Detalle