Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 319,296.38 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0005   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCION (COMPRAS VERDES)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: DQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCION (COMPRAS VERDES)   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/06/2026 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 220,387.49 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 220,387.49 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 192,244.49  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 28,143.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 220,387.49  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DADFI0691 1 220,387.49  DOP Aprobado cuota comprometer offitek.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/06/2026 09:33:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/06/2026 13:34:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/06/2026 08:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/06/2026 09:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 09/06/2026 20:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 10/06/2026 10:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 10/06/2026 11:57:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 10/06/2026 12:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 10/06/2026 12:51:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 10/06/2026 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FTEB-DGCP-2026-0017 Papel bond para impresion y fotocopiado (2).pdf Otro Descargar FTEB-DGCP-2026-0018 Cinta adhesiva transparente.pdf Otro Descargar FTEB-DGCP-2026-0019 Boligrafo.pdf Otro Descargar CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS MATERIAL GASTABLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC.P.033 Formulario de Oferta Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar DECLARACION JURADA DE LIBRE COLUSION (2).docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1981505 24/06/2026 10:58 226,818.48 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/06/2026 10:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Offitek, SRL 220,387.48 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Brothers RSR Supply Offices, SRL 4,661 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Velez Import, SRL 1,770 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE DE OFICINA -         Subtotal 319,296.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel 8 ½ x 11 150 UD 212.4 31,860.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora HP 964 Negro 15 UD 4,130 61,950.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora HP 964 Amarillo 15 UD 3,304 49,560.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora HP 964 Magenta 15 UD 3,304 49,560.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora HP 964 Azul 15 UD 3,304 49,560.00           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 30 PAQ 88.5 2,655.00           7 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Papel para sumadora o máquina registradora 20 UD 21.24 424.80           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos cajas 10 CAJ 82.6 826.00           9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta 3/4"para dispensador de escritorio, transparente 50 UD 88.5 4,425.00           10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 10 UD 236 2,360.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Ganchos Macho y Hembra 50 UD 118 5,900.00           12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta para Empaque transparente 10 UD 82.6 826.00           13 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de Firma 10 UD 82.6 826.00           14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 215A negro 3 UD 4,366 13,098.00           15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 215A amarillo 3 UD 4,645.93 13,937.79           16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 215A magenta 3 UD 5,310 15,930.00           17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 215A azul 3 UD 4,465.93 13,397.79           18 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 4 UD 550 2,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1981505 Informe final de la selección DO1.AWD.1981505 24/06/2026 10:58 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.796323 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CM-2026-0005 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 22/06/2026 09:33 (UTC -4 horas) Detalle