Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 475,620 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ASC-DAF-CM-2026-0017   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Constitución esq.Padre Borbom San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/06/2026 14:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/06/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 09/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 15/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2026 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 465,696.23 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 465,696.23 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.04 19,200.02  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 104,399.91  DOP ---- Ver 2.7.1.2.01 80,200.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 88,025.69  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 173,870.61  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 465,696.23  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 465,696.23  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER1.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/06/2026 14:26:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 02/06/2026 14:56:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/06/2026 11:10:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 09/06/2026 11:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 12/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA MAX AUTORIDAD.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar SOLICITUD DE COMPRA 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar pliego de condiciones ornato.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar pliego de condiciones ornato.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1975129 10/06/2026 14:41 465,696.23 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/06/2026 14:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Fis Soluciones SRL 465,696.23 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BRIGADA -         Subtotal 475,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos de metal mango 22 dientes 50 UD 702 35,100.00           2 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos de metal 14 dientes 20 UD 990 19,800.00           3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas Cuadradas 24 UD 1,080 25,920.00           4 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 Hachas 6 UD 1,440 8,640.00           5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes 30 UD 450 13,500.00           6 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 Limas triangular 40 UD 200 8,000.00           7 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 Tijeras para setos 5 UD 1,500 7,500.00           8 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas de seguridad 20 UD 960 19,200.00           9 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Cuerda de nylon 30 PAQ 3,480 104,400.00           10 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretillas 5 UD 7,620 38,100.00           11 30161907 - Escaleras 2.7.1.2.01 Motosierra 1 UD 80,200 80,200.00           12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 49 UD 360 17,640.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 30 UD 264 7,920.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Sopladora de hojas de gasolina 2 PAQ 15,000 30,000.00           15 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Suape #36 con su palo 20 UD 300 6,000.00           16 27112202 - Palustres o ll(...)27112202 - Palustres o llanas de madera 2.3.6.3.04 Cubeta c/ exprimidor 12 LT 12 UD 600 7,200.00           17 27112202 - Palustres o ll(...)27112202 - Palustres o llanas de madera 2.3.6.3.04 Capa impermeable 35 UD 400 14,000.00           18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Guantes de domesticos 30 UD 120 3,600.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Guantes TSP 12102 nitrilo 150 PAQ 150 22,500.00           20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes WKG 1801 tela puntos 80 UD 80 6,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1975129 Informe final de la selección DO1.AWD.1975129 10/06/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.791817 La lista de oferentes del proceso ASC-DAF-CM-2026-0017 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal 10/06/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle