Información del procedimiento
Información

Información

Información general
39,860 Pesos Dominicanos
 
HOMUYA-DAF-CD-2026-0071 
Adquisicion de articulos ferreteros y de limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
adquisicion de articuloes ferreteros y articuloes de limpiza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/06/2026 16:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
39,860.00 DOP
39,860.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.0514,425.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0113,740.00  DOP----Ver
2.3.6.2.026,700.00  DOP----Ver
2.3.9.6.011,795.00  DOP----Ver
2.3.7.2.063,200.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago por articulos ferreteros y de limpieza39,860.00  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261139,860.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/06/2026 10:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
solicitud de compra o contratacion.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
autorizacion de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
certificacion de existencia de fondo.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197131202/06/2026 10:0439,860 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/06/2026 10:04Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería La Via, SRL39,860 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Articulos Ferreteros T2-
    
Subtotal
11,695.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Pinturas de aceite1GAL3,2003,200.00
    
2
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02carro de carga1UD4,5004,500.00
    
3
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02capote1UD2,2002,200.00
    
 
4
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01linterna1FT1,5001,500.00
    
5
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01gafa de seguridad1UD250250.00
    
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01pibot t/ cangrejo1UD4545.00
1.2  
 Adquisición de materiales de limpieza T2-
    
Subtotal
28,165.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01escoba6LB3902,340.00
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01suape6UD5503,300.00
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01toalla de mirofibra12UD1251,500.00
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01zafacon1GAL2,6002,600.00
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01funda negra 17*22800GAL54,000.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05funda rojas de 30 gal 800PAQ86,400.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas negra de 30 galones800PAQ75,600.00
    
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05cepillo de alambra1PAQ225225.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05manguera 1PAQ2,2002,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/06/2026 10:04 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 10:00 (UTC -4 horas)
Detalle