Información del procedimiento
Request CanceledEl proceso fue revocado por la Unidad de Compras Ayuntamiento Santiago de los Caballeros en 17/06/2026 09:06:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Comentario de la Unidad de Compras: VER DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Información

Información

Información general
1,803,000 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0043 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Presentación de ofertas
Proceso cancelado
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/06/2026 16:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,803,000.00 DOP
1,850,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01447,750.00  DOP----Ver
2.3.7.2.061,203,250.00  DOP----Ver
2.3.9.8.01140,000.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0112,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-004320261,850,000.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2026-0043.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
OFICIO STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfOtroDescargar
CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfOtroDescargar
CERTIFICACION STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ACTA INICIO STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2026-0043 .pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-
    
Subtotal
1,803,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103110 - Cabezales de i(...)
2.3.9.2.01HP CABEZAL SMART TANK 530 M0H50AL TRICOLOR75UD1,995149,625.00
    
 
2
44103110 - Cabezales de i(...)
2.3.9.2.01HP CABEZAL SMART TANK 530 X4E75A NEGRO75UD1,995149,625.00
    
 
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06BTD60BK NEGRO50UD74537,250.00
    
 
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06BT5001Y AMARILLO50UD50025,000.00
    
 
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06BT5001C CYAN50UD50025,000.00
    
 
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06BT5001M MAGENTA50UD50025,000.00
    
 
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06664 NEGRO200UD690138,000.00
    
 
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06664 CYAN125UD69086,250.00
    
 
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06664 MAGENTA125UD69086,250.00
    
 
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06664 AMARILLO125UD69086,250.00
    
 
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06544 NEGRO200UD690138,000.00
    
 
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06544 CYAN125UD69086,250.00
    
 
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06544 MAGENTA125UD69086,250.00
    
 
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06544 AMARILLO125UD69086,250.00
    
 
15
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01CAJA DE MANTENIMIENTO ECO TANK L5590 C9344150UD790118,500.00
    
 
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06GT53 NEGRO125UD70087,500.00
    
 
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06GT52 CYAN100UD70070,000.00
    
 
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06GT52 MAGENTA100UD70070,000.00
    
 
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06GT52 AMARILLO100UD70070,000.00
    
 
20
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01ZC 100/30050UD2,800140,000.00
    
 
21
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01KIT DE LIMPIEZA ZC 100/30015UD2,00030,000.00
    
 
22
32131010 - Tarjetas senci(...)
2.3.9.6.01PK 500 TARJETA PVC 3,375´´, 2,125´´4UD3,00012,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
17/06/2026 09:06 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 10:16 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 09:34 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 09:09 (UTC -4 horas)
Detalle
02/06/2026 09:08 (UTC -4 horas)
Detalle