Información del procedimiento
Información

Información

Información general
255,520.87 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0034 
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESECHABLES PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESECHABLES PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
28/05/2026 14:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
29,249.79 DOP
29,249.80 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.0124,899.79  DOP----Ver
2.6.1.4.014,350.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO Almacenes La Norteña, SRL29,249.79  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20260069129,249.80  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/06/2026 12:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/06/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
01/06/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acta designacion de peritos 20260528_13533487.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
certificacion de cexistencia de fondos 20260528_13522720.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificaciones tecnica (19) (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197063401/06/2026 14:09266,815.21 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/06/2026 14:09Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Negocios Zaragh, SRL239,365 Pesos Dominicanos
  
    Almacenes La Norteña, SRL27,450.21 Pesos Dominicanos
  
   DO1.AWD.197150302/06/2026 11:38257,764.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/06/2026 11:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Negocios Zaragh, SRL228,515 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Almacenes La Norteña, SRL29,249.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 THERMO DE CAFE Y OTROS-
    
Subtotal
255,520.87
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151801 - Cacerolas de h(...)
2.3.9.5.01NEVERA PORTATIL 1UD4,152.544,152.54
    
 
2
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01TERMO 4UD677.972,711.88
    
 
3
52151810 - Samovares para(...)
2.3.9.5.01ESTUFA ELECTRICA 2UD1,186.442,372.88
    
 
4
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA ELECTRICA 12 TAZAS1UD10,85010,850.00
    
 
5
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA ELECTRICA 45 TAZAS2UD12,99525,990.00
    
 
6
52151807 - Ollas para uso(...)
2.3.9.5.01CALDERO2UD1,016.952,033.90
    
 
7
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS CROMADO30UD50.851,525.50
    
 
8
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDERO1UD9,317.89,317.80
    
 
9
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01JARRA 1UD500500.00
    
 
10
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZAS 6UD550.853,305.10
    
 
11
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01SET DE BANDEJAS 1UD423.73423.73
    
 
12
52152015 - Plato para pon(...)
2.3.9.5.01SERVILLETERO3UD296.61889.83
    
 
13
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01PALILLERO1UD508.47508.47
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 312CAJ6,99583,940.00
    
 
15
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01TERMO GRANDE FUNERARIA2UD1,186.442,372.88
    
 
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 712CAJ3,55042,600.00
    
 
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO. 55CAJ3,89519,475.00
    
 
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CLEAR NO. 121CAJ6,2356,235.00
    
 
19
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS NO. 61CAJ2,9952,995.00
    
 
20
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS NO. 91CAJ1,5951,595.00
    
 
21
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS1CAJ1,0951,095.00
    
 
22
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA 12 TAZAS3UD720.342,161.02
    
 
23
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA 10 PIE 1UD28,470.3428,470.34
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/06/2026 11:38 (UTC -4 horas)
Detalle
01/06/2026 14:09 (UTC -4 horas)
Detalle
01/06/2026 12:54 (UTC -4 horas)
Detalle