Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 164,749.22 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0090   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/05/2026 13:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/05/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 164,752.69 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 164,752.69 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 65,701.22  DOP 65,701.22  DOP Ver 2.3.9.8.02 79,048.20  DOP 79,048.20  DOP Ver 2.3.6.3.06 16,992.00  DOP 16,992.00  DOP Ver 2.3.6.3.04 444.86  DOP 444.86  DOP Ver 2.3.9.2.01 2,566.41  DOP 2,566.41  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 164,752.69  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1780493619707JPiHO 1 164,752.69  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 15:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/05/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Document_20260528_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Solicitud de Compra o Contratacio´n.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Document_20260528_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968853 28/05/2026 15:22 164,752.69 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 15:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           UANSILIAN, SRL 164,752.69 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 164,749.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Rollo de cable 1 UD 5,748.96 5,748.96           2 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Caja de Pegamento 1 UD 2,566.4 2,566.40           3 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Juego de Mecha de taladro de metal 1 UD 222.43 222.43           4 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Juego de Mecha de taladro de pared 1 UD 222.43 222.43           5 20111707 - Adaptadores de(...)20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación 2.3.9.8.02 Adaptadores 200 UD 265.2 53,040.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores MT 200 UD 174 34,800.00         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillos de barrénales 200 UD 84.96 16,992.00         8 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Abrazaderas de tubos 200 UD 94.1 18,820.00         9 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Tubos MТ 100 UD 251.51 25,151.00           10 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Canaletas 40 UD 179.65 7,186.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968853 Informe final de la selección DO1.AWD.1968853 28/05/2026 15:22 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.787601 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0090 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 28/05/2026 15:03 (UTC -4 horas) Detalle