Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 9,595 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0199   Título: CABLES, CANALETAS Y SOPORTE DE PROYECTOR   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CABLES, CANALETAS Y SOPORTE DE PROYECTOR   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 16:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 11,322.10 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 11,322.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 11,322.10  DOP 11,322.10  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 11,322.10  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779985550773vHKfv 1 11,322.10  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 12:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/05/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968822 28/05/2026 12:14 11,322.1 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 12:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnología Ceballos, SRL 11,322.1 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,595.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR 1 UD 6,765 6,765.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CABLE HDMI 25 PIES 1 UD 575 575.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CABLE VGA 25 PIES 1 UD 1,155 1,155.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CANALETA ADESIVA 2M 25*15MM 4 UD 275 1,100.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968822 Informe final de la selección DO1.AWD.1968822 28/05/2026 12:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.787408 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0199 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 28/05/2026 12:11 (UTC -4 horas) Detalle