Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 30,270 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLFN-DAF-CD-2026-0019   Título: Adquisicion de materiales de limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de limpieza.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 15:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 35,954.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 35,954.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 23,541.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 3,587.20  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 3,882.20  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 4,944.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 35,954.60  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMLFN-2026-00027 1 35,954.60  DOP Aprobado Cuota 0019.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 15:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/05/2026 16:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/05/2026 18:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 27/05/2026 21:59:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto De Aprb 0019.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Bases 0019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solocitud 0019.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968539 28/05/2026 15:09 35,954.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 15:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Vendom, SRL 35,954.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (ACE) SACO 1 UD 1,030 1,030.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 32 UD 95 3,040.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE OLOR A BEBE 6 CAJ 1,160 6,960.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE COLOR VERDE DE OLOR 6 CAJ 1,160 6,960.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAVAR 3 CAJ 1,200 3,600.00         6 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS DE 55 GALONES (FARDO) 2 UD 565 1,130.00         7 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS DE 50 GALONES (FARDO) 4 UD 540 2,160.00         8 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVISANTE DE ROPA 2 CAJ 600 1,200.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO (FARDO) 2 UD 1,015 2,030.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE (FARDO) 3 UD 720 2,160.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968539 Informe final de la selección DO1.AWD.1968539 28/05/2026 15:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.787606 La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete 28/05/2026 15:07 (UTC -4 horas) Detalle