Información del procedimiento
Información

Información

Información general
133,019.82 Pesos Dominicanos
 
SRSCNE-DAF-CD-2026-0012 
Compra De Varios Artículos, Para El Área De Dirección y Mayordomía, Del SRSCNE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra De Varios Artículos, Para El Área De Dirección y Mayordomía, Del SRSCNE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/05/2026 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
133,019.83 DOP
133,019.83 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.0161,572.77  DOP----Ver
2.3.9.5.0121,031.59  DOP----Ver
2.3.1.3.03623.30  DOP----Ver
2.3.9.1.0136,832.80  DOP----Ver
2.3.3.2.019,700.25  DOP----Ver
2.3.9.8.021,035.00  DOP----Ver
2.3.7.2.031,821.60  DOP----Ver
2.3.1.3.02402.52  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago a proveedor133,019.83  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202625022052026133,019.83  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/05/2026 14:46:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
27/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE ARTICULOS DIRECCION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION VARIOS ARTICULOS.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
FICHA TECNICA ART COCINA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA APROBACION ARTICULOS PARA DIRECCION Y MAYORDOMIA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196941829/05/2026 15:14133,019.82 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/05/2026 15:14Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Gran Porvernir, S.R.L133,019.82 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
133,019.82
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE FRESA4PAQ178.25713.00
    
2
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL DE ALUMINIO6UD905.055,430.30
    
 
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MANO4UD160640.00
    
 
4
48101905 - Tazas o tazone(...)
2.3.9.5.01TAZA C/PLATO BLANCA10UD1501,500.00
    
 
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON ACERO INOXIDABLE6UD1,435.28,611.20
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 20UD279.455,589.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #7 OZ 30PAQ74.752,242.50
    
 
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PIEDRA DE OLOR P/INODORO20PAQ51.751,035.00
    
 
9
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL 10UD205.852,058.50
    
 
10
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE 12/1 LT36CAJ89.73,229.20
    
 
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 20/1L60PAQ483.0128,980.60
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY8UD9897,912.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #3 OZ 15PAQ336.955,054.25
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #5 OZ 10PAQ74.75747.50
    
 
15
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO8UD227.71,821.60
    
 
16
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE DE ALMENDRA 10UD235.752,357.50
    
 
17
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.3.02VAINILLA BLANCA 2UD201.26402.52
    
 
18
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA 10PAQ218.962,189.60
    
 
19
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 30PAQ171.355,140.50
    
 
20
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA4CAJ6442,576.00
    
 
21
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE REGULAR 4UD945.33,781.20
    
 
22
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01COCOA 6UD519.83,118.80
    
 
23
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES5PAQ104.65523.25
    
 
24
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA10UD461.154,611.50
    
 
25
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES10PAQ35.65356.50
    
 
26
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO25PAQ164.454,111.25
    
 
27
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO #10 OZ 10PAQ167.91,679.00
    
 
28
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO10UD546.255,462.50
    
 
29
50211608 - Encendedores o(...)
2.3.1.3.03CHISPERO2UD311.65623.30
    
 
30
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01BANDEJA DE BAMBU1UD1,046.51,046.50
    
 
31
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01AZUCARERA C/CUCHARA2UD454.25908.50
    
 
32
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 6UD248.41,490.40
    
 
33
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO6UD126.5759.00
    
 
34
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS DE METAL PEQUEÑA4UD80.5322.00
    
 
35
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01FRASCO C/TAPA3UD407.11,221.30
    
 
36
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS10UD494.54,945.00
    
 
37
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MULTIUSO8UD583.054,664.40
    
 
38
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA6UD48.3289.80
    
 
39
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE FRIO EN POLVO LIMON5UD847.554,237.75
    
 
40
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01CARAMELOS DE SANDIA2PAQ140.3280.60
    
 
41
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE FRUTA2PAQ178.25356.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
29/05/2026 15:14 (UTC -4 horas)
Detalle
29/05/2026 14:46 (UTC -4 horas)
Detalle