Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 25,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0198   Título: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y MAQUINA NAKAJIMA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA Y MAQUINA NAKAJIMA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 15:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,795.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 29,795.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.01 29,795.00  DOP 29,795.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 29,795.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779978867937p31Xu 1 29,795.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 09:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968608 28/05/2026 10:14 29,795 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 10:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnología Ceballos, SRL 29,795 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO HP M428 1 UD 8,500 8,500.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARCION Y MANTENIMIENTO DPTO DE LABORATORIO HP P1102W 1 UD 4,850 4,850.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEPTO DE SUB DIRECCION MEDICA Y CONSEGERIA EPSON L3250 1 UD 3,200 3,200.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA NAKAJIMA WPT-160 DEPTAMENTO DE CONTACIA DE NACIMIENTO 1 UD 6,500 6,500.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 CARTUCHO TONER CE285A DPTO DE LABORATORIO HP P1102W 1 UD 2,200 2,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968608 Informe final de la selección DO1.AWD.1968608 28/05/2026 10:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.787240 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0198 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 28/05/2026 09:41 (UTC -4 horas) Detalle