Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 262,630.65 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CCZEDF-DAF-CD-2026-0024   Título: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/05/2026 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 262,630.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 262,630.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 262,630.60  DOP 262,630.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS 262,630.60  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1779985210940TJtM8 1 262,630.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/05/2026 10:33:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/05/2026 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud compras tintas y toners.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha tecnica tintas y toners.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acta de aprobacion tintas y toners.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1968612 28/05/2026 12:13 262,630.59 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/05/2026 12:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Galen Office Supply, SRL 262,630.59 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         UTILES Y MATERIALES DE INFORMATICA, 2do. TRIMESTRE (TINTAS Y TONERS) -         Subtotal 262,630.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 230A W2300A Black 13 UD 7,073.03 91,949.39         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 230A W2301A Cyan 7 UD 8,534.06 59,738.42         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tooner HP 230A W2302A Yellow 7 UD 8,534.06 59,738.42         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 230A W2303A Magenta 6 UD 8,534.07 51,204.42 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1968612 Informe final de la selección DO1.AWD.1968612 28/05/2026 12:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.787290 La lista de oferentes del proceso CCZEDF-DAF-CD-2026-0024 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 28/05/2026 10:33 (UTC -4 horas) Detalle