Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 104,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0079   Título: Suministros de aseo y limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de suministros de limpieza para este hospital municipal Dra. Armida García.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 14:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/05/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 45,425.28 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 45,425.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 45,425.28  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   transferencia 45,425.28  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDAG-2026-00117 1 45,425.28  DOP Aprobado 0079 cuota de caboo.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/06/2026 10:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/05/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/05/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ficha 2 0079.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ficha 1 0079.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar soli 0079.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar cert 0079.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1970808 01/06/2026 11:14 78,225.28 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/06/2026 11:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Philper Center, SRL 32,800 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 45,425.28 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         suministros de limpieza T2 -         Subtotal 104,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 20 UD 1,000 20,000.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta blanqueador grado hospitalario 6 UD 950 5,700.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta suavizante textil 6 UD 1,550 9,300.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta detergente liquido 6 UD 1,400 8,400.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta neutralizante 6 UD 2,000 12,000.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta desgrasante 6 UD 1,900 11,400.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 25 UD 1,500 37,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1970808 Informe final de la selección DO1.AWD.1970808 01/06/2026 11:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.788246 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0079 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 01/06/2026 10:54 (UTC -4 horas) Detalle