Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,733,260 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	MIP-DAF-CM-2026-0059
Título:	“ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, MATERIALES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO (DIRIGIDO A MIPYME)”
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	“ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, MATERIALES Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO (DIRIGIDO A MIPYME)”
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/05/2026 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	29/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	03/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	25/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,733,260.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,733,260.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.6.2.2.01

12,000.00 DOP

Ver

2.3.6.3.04

275,800.00 DOP

12,800.00 DOP

Ver

2.3.9.6.01

16,000.00 DOP

Ver

2.6.5.7.01

596,800.00 DOP

Ver

2.3.7.2.99

5,200.00 DOP

Ver

2.3.9.1.01

3,600.00 DOP

Ver

2.3.9.8.02

29,600.00 DOP

Ver

2.6.5.3.01

1,000.00 DOP

Ver

2.6.5.2.01

400.00 DOP

Ver

2.3.2.4.01

21,600.00 DOP

Ver

2.6.4.1.01

48,600.00 DOP

Ver

2.3.9.9.04

337,500.00 DOP

Ver

2.3.7.1.05

25,160.00 DOP

Ver

2.6.1.1.01

346,000.00 DOP

331,321.39 DOP

Ver

2.6.2.4.01

14,000.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1779822539117WLUkL	20	1,733,260.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/06/2026 14:04:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	28/05/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	28/05/2026 16:52:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA CM30.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docx	Otro	Descargar
DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA LIBRE DE COLUSIÓN.docx	Otro	Descargar
DM-OD-01 Codigo de Integridad y Cumplimiento Normativo (1).pdf	Otro	Descargar
FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx	Otro	Descargar
FO-CC-19 Cuestionario Debida Diligencia para Organizaciones.xlsx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Otro	Descargar
ESTUDIO PREVIO CM30.pdf	Otro	Descargar
0_ACTA_DE_INICIO_CM59_-_LISTO_mipyme.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
0_SOLICITUD_CM59_-_LISTO_mipyme_1_.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
PLIEGO BIENES - MATERIALES FERRETEROS CM59 - VERSIÓN 3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CONVOCATORIA CM59 VERSION 1.pdf	Otro	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
38,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

49211606 - Guantes de gol(...)

2.6.2.2.01

GUANTE DE CUERO

1,200

12,000.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

Medidor Laser

3,000

24,000.00

27111802 - Nivel

2.3.6.3.04

Nivelador laser

1,000

2,000.00

1.2

Lote 2

Adquisicion de Herramientas DASG-A-MIP-2026-0070

Subtotal
91,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121435 - Hilos o cables(...)

2.3.9.6.01

Tiralineas

8,000

16,000.00

27111802 - Nivel

2.3.6.3.04

Nivel

1,000

2,000.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

Cinta Metrica

700

5,600.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatula para masilla de 4

250

500.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatula para masilla de 8

300

600.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatula de Sheetrock

250

500.00

20111603 - Martillos perf(...)

2.6.5.7.01

Martillo de bola 12 oz

800

2,400.00

20111603 - Martillos perf(...)

2.6.5.7.01

Martillo de bola 16 oz

800

2,400.00

27112710 - Pistolas de to(...)

2.6.5.7.01

Pistola de fullminane

9,000

18,000.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrenas M2

400

1,200.00

23171522 - Fundentes para(...)

2.3.7.2.99

Manga para soldar

2,600

5,200.00

27112202 - Palustres o ll(...)

2.3.6.3.04

Llana

400

800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Bolsa para lavado de aires

300

3,600.00

40142611 - Pasantes de tu(...)

2.3.9.8.02

Destapador de tuberias

900

3,600.00

22101502 - Niveladoras

2.6.5.3.01

Tripie para nivelador laser

1,000

1,000.00

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Manómetro

3,500

7,000.00

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Manómetro

3,500

7,000.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Juego de Manguera para Refrigerante R134A

1,500

6,000.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Juego de Manguera para Refrigerante R410A

1,500

6,000.00

40151501 - Bombas de aire

2.6.5.2.01

Bomba de Vacio

200

400.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

Cintas Métricas

1,600

1,600.00

1.3

Lote 3

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES - DASG-EDPCGH-MIP-2026-0065 – T1

Subtotal
792,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53111501 - Botas para hom(...)

2.3.2.4.01

BOTAS DE GOMA

900

21,600.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO

350

17,500.00

49241705 - Limpiador auto(...)

2.6.2.4.01

CARRITO PARA LIMPIAR FONDO DE PISCINA

7,000

14,000.00

47121501 - Carritos de po(...)

2.6.1.1.01

CARRITO DE LIMPIEZA

17,300

346,000.00

15121902 - Grasa

2.3.7.1.05

CUBO DE GRASA GRUESA

3,145

25,160.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN TIPO MARIPOSA

400

800

320,000.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

TANQUE DE BASURA

900

48,600.00

1.4

Lote 4

DASG-A-MIP-2026-0051 adquisición de herramientas para estaciones de bomberos

Subtotal
811,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111506 - Cizallas

2.3.6.3.04

Cizallas

4,600

73,600.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machete

1,700

51,000.00

27111604 - Hachas de mano

2.3.6.3.04

Hacha

1,400

42,000.00

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

Escaleras

29,000

464,000.00

41116401 - Martillos de i(...)

2.6.5.7.01

Mandarria

2,500

110,000.00

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

llave Stilson

1,600

70,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Notificación	DO1.MSG.791796	La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2026-0059 publicada por Ministerio de Interior y Policía	10/06/2026 14:04 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.787659	CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	28/05/2026 15:31 (UTC -4 horas)	Detalle