Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 771,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SIE-DAF-CM-2026-0028   Título: Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/06/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 05/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 77,350.18 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 77,350.18 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 2,803.68  DOP 2,803.68  DOP Ver 2.3.7.2.06 74,546.50  DOP 74,546.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE). 77,350.18  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1781805039774QmjF3 1 77,350.18  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/06/2026 11:07:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 27/05/2026 17:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 01/06/2026 12:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/06/2026 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 01/06/2026 14:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 01/06/2026 14:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/06/2026 14:47:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1. Solicitud de Contratación 185.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3. Formulario Estudio Previo 185.pdf Otro Descargar 2. Ficha Técnica Sol 185.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 4. Informe Resultado Estudio Previo 185.pdf Otro Descargar 6. Pliego de Condiciones CM 0028.pdf Pliego de Condiciones Descargar 8. Convocatoria CM 0028.pdf Otro Descargar 7. Acta de Inicio CM 0028.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion Oferta.docx Credenciales Descargar Formulario de presentacion oferta F.033.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE.docx Otro Descargar SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Formulario de Entrega de Muestras Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1979913 18/06/2026 12:22 282,181.31 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Importadora Cajul , SRL 3,540 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Mercantil del Caribe, SAS 174,551.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Joslum Service Multiple SRL 77,350.18 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Casa Armes, SRL 26,739.63 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T1 -         Subtotal 74,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA BLANCA 18 UD 500 9,000.00           10 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA 6 UD 450 2,700.00           19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 SELLADOR ESPECIAL 25 UD 2,500 62,500.00 1.2         INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T2 -         Subtotal 118,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI PORTA ROLO 10 UD 450 4,500.00           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MANGO PARA ROLO 10 UD 450 4,500.00           8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTEO 75 UD 650 48,750.00           11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE ESMERIL G-100 50 UD 100 5,000.00           12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE ESMERIL G-80 50 UD 100 5,000.00           13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA G-120 50 UD 100 5,000.00           14 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA G-80 50 UD 100 5,000.00           15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 THINNER 10 UD 800 8,000.00           16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA GRIS CERDA NATURAL 2” 20 UD 300 6,000.00           17 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA GRIS CERDA NATURAL 3” 20 UD 300 6,000.00           18 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA GRIS CERDA NATURAL 4” 20 UD 300 6,000.00           20 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA PARA MASILLAR 20 UD 300 6,000.00           21 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI MOTA 25 UD 350 8,750.00 1.3         INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T3 -         Subtotal 578,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ARILICA BLANCO 00 117 UD 2,000 234,000.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL 95 UD 2,000 190,000.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SATINADA BLANCO 00 82 UD 1,800 147,600.00           4 31211706 - Tinturas 2.3.7.2.06 TINTE PARA MADERA NEGRO 5 UD 700 3,500.00           5 31211706 - Tinturas 2.3.7.2.06 TINTE PARA MADERA MARRON 5 UD 700 3,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.795336 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2026-0028 publicada por Superintendencia de Electricidad 18/06/2026 11:07 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.792420 RE: Documentation Subsanable Importadora Cajul S.R.L. 11/06/2026 15:05 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.791681 Documentation Subsanable Importadora Cajul S.R.L. 10/06/2026 12:37 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.788038 Circular de respuesta a los oferentes en proceso No. SIE-DAF-CM-2026-0028 29/05/2026 15:51 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.787292 Pregunta sobre tinte para madera 28/05/2026 10:42 (UTC -4 horas) Detalle