Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 118,650 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMP-DAF-CD-2026-0257   Título: COMPRA DE ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA EL DPTO DE TECNOLOGIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA EL DPTO DE TECNOLOGIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 15:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/05/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/05/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 140,007.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 140,007.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 56,345.00  DOP ---- Ver 2.6.8.3.01 34,692.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 2,950.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 46,020.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 140,007.00  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 2026 1 140,007.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER-0257.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/05/2026 15:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/05/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA-0257.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA-0257.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA-0257.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1967441 26/05/2026 15:33 140,007 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/05/2026 15:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Nivar, SRL 140,007 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 COMBO DE TECLADO Y MOUSE UND 40 UD 975 39,000.00         2 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE USB TIPO A/B PARA IMPRESORA UND 20 UD 125 2,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MODEL Q75553A/Q5949A UND 10 UD 4,775 47,750.00           4 43232304 - Software de si(...)43232304 - Software de sistemas de manejo de base datos 2.6.8.3.01 CARDSTUDIO 2,0 ESTANDAR EDITION UND 1 UD 29,400 29,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1967441 Informe final de la selección DO1.AWD.1967441 26/05/2026 15:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.786372 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0257 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 26/05/2026 15:24 (UTC -4 horas) Detalle