Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 422,440 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0025   Título: “Adquisición De Materiales Gastables Para Uso De Esta Institución”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “Adquisición De Materiales Gastables Para Uso De Esta Institución”   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 10:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 02/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234, 1234 Valor total del presupuesto 3,245.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 422,440.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 3,245.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2311038   Adquisición De Materiales Gastables Para Uso De Esta Institución” 3,245.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2311038 0 422,440.00  DOP Aprobado FONDOS GASTABLE.......pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/06/2026 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 28/05/2026 10:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/05/2026 11:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/05/2026 12:20:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 29/05/2026 20:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/06/2026 08:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/06/2026 08:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/06/2026 09:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 01/06/2026 09:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 05/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACIÓN........pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FONDOS GASTABLE.......pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar PLIEGO FINAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1973528 09/06/2026 13:29 213,243.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/06/2026 13:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Invedom, SRL 189,154 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Suplidora Renma, SRL 3,245 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Kakmon, SRL 20,844.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE 2DO TRIMESTRE ALMACEN PACC 2026 -         Subtotal 422,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ANCHA 50 UD 236 11,800.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 32mm NEGRO CAJA 60 UD 177 10,620.00         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero pequeño NO.1 CAJA 60 UD 118 7,080.00         2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip grande jumbo CAJA 60 UD 236 14,160.00         5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 60 UD 295 17,700.00         1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Post it 76mm x 76MM 200 UD 236 47,200.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 81/2 X 11 700 UD 448.4 313,880.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1973528 Informe final de la selección DO1.AWD.1973528 09/06/2026 13:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.790486 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0025 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 08/06/2026 12:00 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.787193 Formulario de pago por transferencia y voucher. 28/05/2026 08:54 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.786068 Consulta adjudicacion 26/05/2026 10:50 (UTC -4 horas) Detalle