Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 41,003.23 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HVM-DAF-CD-2026-0014   Título: CONTRATACION DE MATERIALES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE MATERIALES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 12:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/05/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/05/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,191.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 58,191.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 58,191.70  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   2026 58,191.70  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 58,191.70  DOP Aprobado CUOTA MATERIALES DE OFICINA 014.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/06/2026 10:14:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 03/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL. COMPRAS MATERIAL GAST. DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQ. MATERIAL GAST. OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQ. MATERIAL GAST. OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1970913 01/06/2026 10:17 58,191.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/06/2026 10:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecno Eda EIRL 58,191.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,003.23           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA BOLIGRAFOS AZULES 10 CAJ 230.1 2,301.00         2 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 CUADERNOS 20 UD 150.45 3,009.00         3 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES C/100 5 CAJ 115.05 575.25         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 C /100 15 CAJ 902.7 13,540.50           5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMA 5 CAJ 100.3 501.50         6 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500PAG 5 CAJ 926.3 4,631.50         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 3 UD 958.16 2,874.48         8 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVOS ACORDEON 10 PAQ 1,357 13,570.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1970913 Informe final de la selección DO1.AWD.1970913 01/06/2026 10:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.788204 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0014 publicada por Hospital de Villa Mella 01/06/2026 10:14 (UTC -4 horas) Detalle