Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 521,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ISSFA-DAF-CM-2026-0002   Título: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipymes Mujer   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipymes Mujer   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 10:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 01/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 02/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 08/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 516,371.72 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 516,371.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 365,071.24  DOP 365,071.24  DOP Ver 2.3.3.2.01 140,500.42  DOP 140,500.42  DOP Ver 2.3.7.2.05 5,600.04  DOP 5,600.04  DOP Ver 2.3.2.3.01 5,200.02  DOP 5,200.02  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza, 516,371.72  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1780940890417dhfl6 1 516,371.72  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/06/2026 12:05:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 26/05/2026 16:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 01/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 01/06/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/06/2026 10:21:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FORMULARIO DE COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.docx Otro Descargar FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS.docx Otro Descargar FORMULARIO INFORMACIÓN DEL OFERENTE.docx Otro Descargar FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docx Otro Descargar OFERTA ECONOMICA.docx Otro Descargar SNCC_D049_Experiencia_contratista (8).docx Otro Descargar ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Descargar ESPECIFICCAIONES TECNICAS MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1974017 08/06/2026 12:13 516,371.72 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/06/2026 12:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Deleca, SRL 516,371.72 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 521,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER Nº 32 15 UD 250 3,750.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CAJAS DE ESCOBAS 12/1 5 UD 2,800 14,000.00           3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE PEDESTAL DE 5 LITROS ACERO INOXIDABLE 10 UD 1,100 11,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS 36 X 54 DE 55 GALONES NEGRAS C-100,100/1 15 UD 1,200 18,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS NEGRAS 28 X 44 DE 30 GALONES C-100,100/1 15 UD 800 12,000.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES AMARILLO DE LIMPIEZA L 20 UD 175 3,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 3 UD 1,900 5,700.00           8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABÓN DE CUABA LÍQUIDO 6/1 10 UD 2,185 21,850.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS 6/1 10 UD 2,115 21,150.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 15 UD 2,300 34,500.00           11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO 6/1 15 UD 1,440 21,600.00           12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 CAJAS DE LIMPIA CRISTALES 6/1 5 UD 1,780 8,900.00           13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO (350 PIES) 12/1 50 UD 1,760 88,000.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 6/1 35 UD 1,500 52,500.00           15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJAS DE REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMÁTICO DIFERENTES AROMAS 4/1 10 UD 4,160 41,600.00           16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESCURTIDOR DE CERÁMICA 6/1 5 UD 3,220 16,100.00           17 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 PLUMEROS PARA DESPOLVAR EXTENSIBLES 10 UD 400 4,000.00           18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR MANUAL 10 UD 295 2,950.00           19 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA BAYGON 400ML 10 UD 560 5,600.00           20 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS INDUSTRIALES CON EXPRIMIDOR 36 LITROS 15 UD 8,500 127,500.00           21 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 DESTAPADOR DE INODORO 10 UD 185 1,850.00           22 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX L AZUL 100/1 10 UD 520 5,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1974017 Informe final de la selección DO1.AWD.1974017 08/06/2026 12:13 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.790495 La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2026-0002 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA 08/06/2026 12:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2110501 Publicación modificación 26/05/2026 13:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2110501 Publicación modificación 26/05/2026 13:36 (UTC -4 horas) Detalle